您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区科技局> 区科技局预算
[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2023-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区科学技术局2023年预算公开
重庆市大足区科学技术局
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行创新驱动发展战略方针,拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。
2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。
3、统筹协调全区科技创新工作,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。
4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。
5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
6、负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
7、牵头全区技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,承担全区科技保密工作。
9、会同有关部门组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。
10、负责引进国外智力工作,建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。
12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。
13、开展环境保护科学工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。
14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科教管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区科学技术局是正处级单位,行政编制10名。设局长1名,副局长2名;科级领导职数3名。下设事业单位1个,即重庆市大足区科技创新服务中心。编制人员科技局实有人数10人;事业人员编制人数是10人,实有人数8人。
我局下设内设科室3个:
1、办公室。负责机关日常运转。承担规范性文件的合法性审核和备案工作。承担行政复议、行政应诉等法律事务。负责机关退休人员管理工作。
2、发展规划科。负责科技创新方针战略、规划并协调实施,负责推进科技体制改革工作,牵头拟订重大科技创新政策措施。起草基础研究规划,统筹协调基础研究、应用基础研究工作。
3、科技合作科。负责科技对外交流与合作、科技人才队伍建设、国外智力引进相关工作。拟定科技对外交流及创新能力开放合作的规划,推动科技服务业、科技中介组织发展。(一)职能职责。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2756.99万元,其中:一般公共预算拨款2756.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1262.86万元,主要是为了落实党的二十大精神,全区上更加重视科技创新,通过加大科技创新的财政预算,引导企业科技创新投入,提升全区科技创新能力,形成科技创新的良好氛围,项目总量增加,经费拨款增加1262.86万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2756.99万元,其中:一般公共服务支出2756.99万元,科学技术支出2622.74万元,社会保障和就业支出82.07万元,卫生健康支出24.31万元,住房保障支出27.87万元。支出较去年增加1262.86万元,主要是为了落实党的二十大精神,全区上更加重视科技创新,通过加大科技创新的财政预算,引导企业科技创新投入,提升全区科技创新能力,形成科技创新的良好氛围,项目总量增加,经费拨款增加1262.86万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2756.99万元,一般公共预算财政拨款支出2756.99万元,比2022年增加1262.86万元。其中:基本支出509.09万元,比2022年增加14.96万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2100万元,比2022年增加1247.90万元,主为了落实党的二十大精神,全区上更加重视科技创新,通过加大科技创新的财政预算,引导企业科技创新投入,提升全区科技创新能力,形成科技创新的良好氛围,项目总量增加,经费拨款增加1247.90万元。
重庆市大足区科学技术局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10.50万元,比2022年减少4 万元。其中:因公出国(境)0万元,比2022年减少0万元,主要原因是我局2023年没有人出国(境);公务接待费3万元,与2022年持平;公务用车运行维护费7.50 万元,比2022年减少4万元,主要原因是厉行节约减少了预算经费。公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是本年度未购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费50.55万元,比上年减少9.10 万元,主要原因是厉行节约减少了预算经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额230.50万元:政府采购货物预算9.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.70万元;其中一般公共预算拨款政府采购230.50万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2247.90万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:孙大芳,联系方式:023-43768807)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,756.99 | 一、本年支出 | 2,756.99 | 2,756.99 | ||
一般公共预算资金 | 2,756.99 | 科学技术支出 | 2,622.74 | 2,622.74 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 82.07 | 82.07 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | |||
住房保障支出 | 27.87 | 27.87 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,756.99 | 支出合计 | 2,756.99 | 2,756.99 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,756.99 | 509.09 | 2,247.90 | |
206 | 科学技术支出 | 2,622.74 | 374.84 | 2,247.90 |
20601 | 科学技术管理事务 | 374.84 | 374.84 | |
2060101 | 行政运行 | 228.67 | 228.67 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 146.17 | 146.17 | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,147.90 | 2,147.90 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,147.90 | 2,147.90 | |
20607 | 科学技术普及 | 100.00 | 100.00 | |
2060702 | 科普活动 | 100.00 | 100.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.07 | 82.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.76 | 14.76 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 27.87 | 27.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.87 | 27.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.87 | 27.87 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 509.09 | 418.21 | 90.88 | |
301 | 工资福利支出 | 375.73 | 375.73 | |
30101 | 基本工资 | 92.20 | 92.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.11 | 40.11 | |
30103 | 奖金 | 69.68 | 69.68 | |
30107 | 绩效工资 | 69.50 | 69.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.28 | 34.28 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.14 | 17.14 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.43 | 21.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
30113 | 住房公积金 | 27.87 | 27.87 | |
30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 103.36 | 12.48 | 90.88 |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 27.00 | 27.00 | |
30216 | 培训费 | 5.01 | 5.01 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 10.85 | 10.85 | |
30229 | 福利费 | 9.52 | 9.52 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.98 | 12.48 | 0.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 8.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.60 | 27.60 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
10.50 | 7.50 | 7.50 | 3.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,756.99 | 合计 | 2,756.99 |
一般公共预算资金 | 2,756.99 | 科学技术支出 | 2,622.74 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 82.07 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 24.31 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 27.87 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,756.99 | 2,756.99 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 2,622.74 | 2,622.74 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 374.84 | 374.84 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 228.67 | 228.67 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 146.17 | 146.17 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 2,147.90 | 2,147.90 | ||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,147.90 | 2,147.90 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2060702 | 科普活动 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.07 | 82.07 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.76 | 14.76 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.87 | 27.87 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.87 | 27.87 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.87 | 27.87 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,756.99 | 509.09 | 2,247.90 | |
206 | 科学技术支出 | 2,622.74 | 374.84 | 2,247.90 |
20601 | 科学技术管理事务 | 374.84 | 374.84 | |
2060101 | 行政运行 | 228.67 | 228.67 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 146.17 | 146.17 | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,147.90 | 2,147.90 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,147.90 | 2,147.90 | |
20607 | 科学技术普及 | 100.00 | 100.00 | |
2060702 | 科普活动 | 100.00 | 100.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.07 | 82.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.76 | 14.76 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 27.87 | 27.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.87 | 27.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.87 | 27.87 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 230.50 | 230.50 | |||||||||
A | 货物 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
C | 服务 | 220.70 | 220.70 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 120-大足区科学技术局 | 部门支出预算数 | 2,756.99 | |||||
当年整体绩效目标 | 1、建立并完善科技发展项目管理体制和运行机制,规范管理程序,明确管理责任、权利和义务,提高项目管理水平和效率,增强科技创新持续能力。打造面积20多万平米的孵化载体10个,孵化企业达200个,形成“众创空间+孵化器+加速器”一体化共建园区。认定3个市级众创空间、3个区级众创空间、3个区级孵化器。建成区级科技创新基地10个以上,全区研发投入强度提升2个百分点以上。新增科技型企业100家、国家科技型企业50家、国家高新区技术企业80家(含复审)。推动科技特派员深入农业企业、合作社开展技术指导,助推其增产增收。 2、聚焦五金产业创新设计的新技术、新工艺、新材料、新设备、新业态、新模式,关注大数据和人工智能在五金产业发展中的运用,通过公开竞争发掘参赛项目价值,深度挖掘创新型“好苗子”,充分展现重庆大足独特的五金文化魅力,推动五金产业高质量发展。 3、以升促建,引进和培育研发平台,提升高新技术企业核心竞争力;高标准、高质量编制高新区总体规划和环评报告,更好地完善高新区建设,引领高新区高质量发展;力争顺利进入科技部考察名单。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 5 | 个 | ≥ | 5 | 否 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 5 | 定性 | 否 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 5 | 定性 | 否 | |||
产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 25 | 万元 | = | 2100 | 否 | |
产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 7 | 年 | = | 2023 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 10 | 户 | ≥ | 320 | 否 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5 | 个 | ≥ | 90 | 否 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 20 | 万元 | = | 2100 | 否 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 5 | 万元 | ≥ | 1500 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 8 | 定性 | 否 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 5 | 个 | ≥ | 95 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 120001-重庆市大足区科学技术局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003406468-科技服务专项经费 | 业务主管部门 | 大足区科学技术局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级安排(万元) | 100.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 包括4个方面的内容:1.科技服务临聘人员劳务费8万;2.科技志愿服务费12万;3.科技服务信息费、设备购买、维修(含办公室搬迁到原棠香办事处办公地点的装修、购买办公家具)等费用65万元;4.科技服务交通、住宿等费用48万元。 | |||||||||||
立项依据 | (1)《关于印发支持深入推动科技创新引领带动全面创新若干财政金融政策的通知》(大足科技组发〔2021〕1号)。(2)(根据大足人社发〔2019〕450号文件,核定我局临聘人员2名, 从事驾驶员工作,按大足府办发〔2019〕58号文件机关事业单位临工工资指导价位表。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 确保区企业科技创新服务有所提升。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | 20 | 定性 | 3 | 否 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 40 | 定性 | 1 | 否 | ||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 20 | 元/户 | ≥ | 4 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | 定性 | 2 | 否 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 120001-重庆市大足区科学技术局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003683013-科技发展项目资金 | 业务主管部门 | 大足区科学技术局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2,000.00 | 本级安排(万元) | 1,760.00 | |||||||||
上级补助(万元) | 240.00 | |||||||||||
项目概述 | 科技发展项目资金包括五个方面的内容。一是创新阵地建设:(一)创新载体建设166万元,包括9方面的内容:1.区级众创空间;2.区级孵化器;3.区级星创天地;4.区级科技示范基地;5.区级科技专家大院;6.技术转移示范机构;7.市级科普基地;8.区级科普基地;9.科技创新服务平台建设。(二)创新基地建设194万元,包括5个方面的内容。1.市级技术创新中心;2.区级技术创新中心;3.市级新型研发机构;4.区级新型研发机构;5.专家评审等费用。二是创新主体培育,包括9个方面的内容:1.新增市级科技型企业100家;2.新增国家科技型中小企业150家;3.国家高新技术企业培育中对首次申报培育费用及专家审查费用。4.选派区级科技特派员;5.建设科技特派员工作站;6.选派技术经纪人;7.召开培训会4次:其中市级科技型企业培训1次,国家科技型中小企业培训1次,国家高新技术企业培训2次;8.外出招商10次,每次3人次,招商接待费等。三是创新能力提升:(一)技术创新与应用发展专项476万元,包括6个方面的内容:1.揭榜挂帅项目;2.工业科技攻关项目;3.农业科技攻关项目;4.成果转化项目;5.智能应用示范专项;6.专家评审等费用。(二)技术预见与制度创新专项51万元,包括3个方面的内容:1.人文项目;2.医疗卫生研究项目;3.专家评审等费用。(三)新增科技创新导航导航项目及专家评审等费用63万。 (四)研发投入提升46万元,包括3个方面的内容:1.研发投入绩效奖励第三方专项审计费用;2.第三方机构指导服务200家企业做好研发投入相关工作产生的费用。四是创新生态构建:(一)科技合作专项124.50万元,包括6个方面的内容:1.校院企合作项目;2.对口帮扶忠县科技活动经费;3.成渝双城经济圈科技合作活动经费;4.科技成果对接会;5.科技成果登记及技术合同交易登记;6.专家评审等费用。(二)创新创业大赛113万元,包括3个方面的内容:1.第三方公司项目宣传及组织实施费用;2.设两个专业方向,每个专业方向设一等奖1名,奖金8万元;二等奖2名,奖金4万元;三等奖3名,奖金2万元;优秀奖4个,奖金1万元。共计20个奖项,奖金小计52万元。3.专家评审费、选手差旅费、会务等费用。(三)科普宣传96万元,包括5个方面的内容。1.组织开展市、区两级科普讲解大赛;2.科技政策、科技小知识、科技手册、科技宣传品、科创大足等制作费用;3.文明实践科技宣讲、科技活动周、青少年科普培训、科技三下乡、科技夏令营等科普宣传活动费用;4.科技政策培训;5.贯彻二十大,做好三篇大文章的宣讲、宣传经费。五是科技服务专项经费:包括4个方面的内容:1.科技服务临聘人员劳务费;2.科技志愿服务费;3.科技服务信息费、设备购买、维修(含办公室搬迁到原棠香办事处办公地点的装修、购买办公家具)等费用;4.科技服务交通、住宿等费用。 | |||||||||||
立项依据 | 1、《重庆市大足区科技平台管理实施细则》(大足科发〔2019〕29号)。2、《重庆市大足区科技发展项目管理办法》(大足科发〔2022〕22号)。3、《关于印发支持深入推动科技创新引领带动全面创新若干财政金融政策的通知》(大足科技组发〔2021〕1号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 1、建立并完善科技发展项目管理体制和运行机制,规范管理程序,明确管理责任、权利和义务,提高项目管理水平和效率,增强科技创新持续能力。打造面积20多万平米的孵化载体10个,孵化企业达200个,形成“众创空间+孵化器+加速器”一体化共建园区。认定3个市级众创空间、3个区级众创空间、3个区级孵化器。建成区级科技创新基地10个以上,全区研发投入强度提升2个百分点以上。新增科技型企业100家、国家科技型企业50家、国家高新区技术企业80家(含复审)。推动科技特派员深入农业企业、合作社开展技术指导,助推其增产增收。 2、聚焦五金产业创新设计的新技术、新工艺、新材料、新设备、新业态、新模式,关注大数据和人工智能在五金产业发展中的运用,通过公开竞争发掘参赛项目价值,深度挖掘创新型“好苗子”,充分展现重庆大足独特的五金文化魅力,推动五金产业高质量发展。 3、以升促建,引进和培育研发平台,提升高新技术企业核心竞争力;高标准、高质量编制高新区总体规划和环评报告,更好地完善高新区建设,引领高新区高质量发展;力争顺利进入科技部考察名单。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 10 | 户 | ≥ | 4 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 25 | 万元 | ≥ | 2 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 45 | 万元 | ≥ | 3 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | 定性 | 1 | 否 |
附件下载: