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[ 索引号 ] 11500111MB1602943A/2021-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技、教育 [ 体裁分类 ] 公文;财政
[ 发布机构 ] 大足区科技局 [ 发布日期 ] 2020-03-02
[ 成文日期 ] 2020-02-28 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1602943A/2021-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技、教育
[ 体裁分类 ] 公文;财政
[ 发布机构 ] 大足区科技局
[ 发布日期 ] 2020-03-02
[ 成文日期 ] 2020-02-28
[ 有效性 ]

重庆市大足区科学技术局 2020年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行创新驱动发展战略方针,拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、统筹协调全区科技创新工作,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。

4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

6、负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头全区技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,承担全区科技保密工作。

9、会同有关部门组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外智力工作,建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。

12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。

13、开展环境保护科学工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科教管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)单位构成

重庆市大足区科学技术局是正处级单位,行政编制10名。设局长1名,副局长2名;科级领导职数3名。下设事业单位1个,即重庆市大足区科技创新服务中心,编制人员实有人数11人;事业人员编制人数是10人

我局下设内设科室3个:

1、办公室。负责机关日常运转。承担会议纪要和年度工作计划、总结、报告、调研等相关文件起草工作。承担文电处理,文件、材料的核稿,政务督查、督办工作。承担文件、图书资料、档案、物资和印章管理工作。负责机关党的建设、纪检、群团工作。负责机关人事财务、机构编制、信访、安全、稳定、保密、政务公开、信息化、宣传、统战和精神文明建设等工作。承担规范性文件的合法性审核和备案工作。承担行政复议、行政应诉等法律事务。负责机关退休人员管理工作。

2、发展规划科。负责科技创新方针战略、规划并协调实施,负责推进科技体制改革工作,牵头拟订重大科技创新政策措施。组织开展技术预测,承担重大科技决策咨询制度运行相关工作。负责依法行政和科普宣传工作。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作。承担科研诚信建设工作,提出激励企业技术创新有关政策建议并组织实施。起草基础研究规划,统筹协调基础研究、应用基础研究工作。

3、科技合作科。负责科技计划管理制度改革,承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作,提出科技资源合理配置的政策和措施建议。承担区级财政科技计划(专项、基金等)经费配置工作。负责科技对外交流与合作、科技人才队伍建设、国外智力引进相关工作。拟定科技对外交流及创新能力开放合作的规划,推动科技服务业、科技中介组织发展。承担科技安全、科技保密和机关内控制度建设等相关工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1224.43万元,其中:一般公共预算拨款1224.43万元。收入较去年减少194.34万元,主要是人员减少经费、项目经费拨款减少194.34万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1224.43万元,其中:一般公共服务320.26万元,卫生健康支出20.76万元,住房保障20.64万元,日常公用经费支出108.77万元。支出较去年减少194.34万元,主要是基本支出减少18.34万元,项目支出减少176万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1224.43万元,一般公共预算财政拨款支出1224.43万元,比2019年减少194.34万元。其中基本支出470.43万元,比2019年减少18.34  万元,主要原因是机构改革,地震监测中心划转了2人到应急管理局等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出754万元,比2019年减少176万元,主要原因是机构改革职能职责划转后项目减少了2个,主要用于科技成果转化、科普宣传、研发投入等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算7万元,与2019年相等。其中:公务接待费 3 万元,比2019增加1.05万元,主要原因是明年科技项目有新的增加;工作需要接待的公务用车运行维护费 5 万元,与20195万元相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1224.43万元,比上年减少194.34万元,主要原因为机构改革,人员减少、项目经费拨款减少主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10.45 万元:政府采购货物预算8.95万元政府采购服务预算1.50万元;其中一般共预算拨款政府采购10.45万元:政府采购货物预算 8.95万元、政府采购服务预算1.50万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1224.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人孙大芳       联系方式43768805  

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入1,224.43   一、本年支出1,224.431,224.43

一般公共预算拨款1,224.43科学技术支出1,117.751,117.75

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出65.7965.79

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出20.2420.24

  二、上年结转0.00住房保障支出20.6420.64

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数1,224.43支出总数1,224.431,224.430.00


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区科学技术局  
单位:万元
功能分类科目2019年预算数2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1,418.78 1,224.43470.43754.00
206科学技术支出1,311.68 1,117.75363.75754.00
20601科学技术管理事务410.68 402.75363.7539.00
2060101行政运行214.80 228.63228.63
2060102
8.00 


2060199其他科学技术管理事务支出187.88 174.13135.1339.00
20604技术研究与开发600.00 100.00
100.00
2060404科技成果转化与扩散600.00 100.00
100.00
2065
151.00 


2060502
151.00 


20607科学技术普及100.00 230.00
230.00
2060702科普活动100.00 230.00
230.00
20608科技交流与合作50.00 110.00
110.00
2060899其他科技交流与合作支出50.00 110.00
110.00
20699其他科学技术支出
275.00
275.00
2069999其他科学技术支出
275.00
275.00
208社会保障和就业支出66.69 65.7965.79
20805行政事业单位养老支出33.68 65.2865.28
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.68 27.5227.52
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.47 13.7613.76
2080599其他行政事业单位离退休支出18.70 24.0024.00
20899其他社会保障和就业支出0.84 0.520.52
2089901其他社会保障和就业支出0.84 0.520.52
210卫生健康支出20.20 20.2420.24
21011行政事业单位医疗20.20 20.2420.24
2101101行政单位医疗9.92 10.9510.95
2101102事业单位医疗8.52 7.537.53
2101103公务员医疗补助1.76 1.761.76
221住房保障支出20.21 20.6420.64
22102住房改革支出20.21 20.6420.64
2210201住房公积金20.21 20.6420.64






 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计470.43361.65108.77
301工资福利支出337.65337.65
  30101  基本工资92.4392.43
  30102  津贴补贴39.6339.63
  30103  奖金8.298.29
  3010701  奖励绩效工资8.618.61
  3010702  基础绩效工资20.0920.09
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费27.5227.52
  30109  职业年金缴费13.7613.76
  30110  职工基本医疗保险缴费14.6214.62
  30111  公务员医疗补助缴费1.761.76
  30112  其他社会保障缴费4.384.38
  30113  住房公积金20.6420.64
  30199  其他工资福利支出85.9485.94
302商品和服务支出108.77
108.77
  30201  办公费14.20
14.20
  30207  邮电费5.20
5.20
  30211  差旅费34.20
34.20
  30214  租赁费3.00
3.00
  30215  会议费5.80
5.80
  3021601  培训费6.28
6.28
  30216  培训费3.70
3.70
  30217  公务接待费2.00
2.00
  30228  工会经费3.44
3.44
  30229  福利费5.16
5.16
  30231  公务用车运行维护费10.00
10.00
  30239  其他交通费用12.79
12.79
  30299  其他商品和服务支出3.00
3.00
303对个人和家庭的补助24.0024.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出24.0024.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
2019年预算数2020年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费小计公务车购置公车运行维护费


5
51.958.000.005.000.005.003.00












表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计












表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,224.43科学技术支出1,117.75
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出65.79
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出20.24
事业收入0.00住房保障支出20.64
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计1,224.43本年支出合计1,224.43
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,224.43支出总计1,224.43




表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计1,224.43
1,224.43






206科学技术支出1,117.75
1,117.75






20601科学技术管理事务402.75
402.75






2060101行政运行228.63
228.63






2060199其他科学技术管理事务支出174.13
174.13






20604技术研究与开发100.00
100.00






2060404科技成果转化与扩散100.00
100.00






20607科学技术普及230.00
230.00






2060702科普活动230.00
230.00






20608科技交流与合作110.00
110.00






2060899其他科技交流与合作支出110.00
110.00






20699其他科学技术支出275.00
275.00






2069999其他科学技术支出275.00
275.00






208社会保障和就业支出65.79
65.79






20805行政事业单位养老支出65.28
65.28






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.52
27.52






2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.76
13.76






2080599其他行政事业单位离退休支出24.00
24.00






20899其他社会保障和就业支出0.52
0.52






2089901其他社会保障和就业支出0.52
0.52






210卫生健康支出20.24
20.24






21011行政事业单位医疗20.24
20.24






2101101行政单位医疗10.95
10.95






2101102事业单位医疗7.53
7.53






2101103公务员医疗补助1.76
1.76






221住房保障支出20.64
20.64






22102住房改革支出20.64
20.64






2210201住房公积金20.64
20.64






表八







部门支出总表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,224.43470.43754.00



206科学技术支出1,117.75363.75754.00



20601科学技术管理事务402.75363.7539.00



2060101行政运行228.63228.63




2060199其他科学技术管理事务支出174.13135.1339.00



20604技术研究与开发100.00
100.00



2060404科技成果转化与扩散100.00
100.00



20607科学技术普及230.00
230.00



2060702科普活动230.00
230.00



20608科技交流与合作110.00
110.00



2060899其他科技交流与合作支出110.00
110.00



20699其他科学技术支出275.00
275.00



2069999其他科学技术支出275.00
275.00



208社会保障和就业支出65.7965.79




20805行政事业单位养老支出65.2865.28




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.5227.52




2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.7613.76




2080599其他行政事业单位离退休支出24.0024.00




20899其他社会保障和就业支出0.520.52




2089901其他社会保障和就业支出0.520.52




210卫生健康支出20.2420.24




21011行政事业单位医疗20.2420.24




2101101行政单位医疗10.9510.95




2101102事业单位医疗7.537.53




2101103公务员医疗补助1.761.76




221住房保障支出20.6420.64




22102住房改革支出20.6420.64




2210201住房公积金20.6420.64






表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区科学技术局  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类8.950.008.950.000.000.000.000.000.000.00
服务类1.500.001.500.000.000.000.000.000.000.00
工程类






















表10




2020年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称重庆市大足区科学技术局支出预算总量754
其中:部门预算支出754
当年整体绩效目标1.打造重庆大足锻打刀具品牌,聚焦五金刀具产业创新设计的新思路、新主张、新方向,关注大数据和人工智能在五金刀具产业发展中的运用,通过公开竞争发掘参赛项目价值,深度挖掘创新型“好苗子”,充分展现重庆大足独特的五金文化和石刻文化魅力,打造重庆大足锻打刀具品牌。2.选派工业、农业科技特派员10名,选派特派员赴丰都对口帮扶费用以及丰都、四川来大足交流学习费用。3. 以高校、院所、企业产学研协同创新方式,支持大中型民营企业建立企业技术中心、工程实验室等研发机构;支持龙头企业建设公共技术服务平台;支持社会投资在城区建众创空间、在产业园区建科技企业孵化器。搭建平台聚焦人才和技术,加强我区科技研发力量。 4.持续实施科技型企业培育“百千万”工程,积极培育一批科技型企业升级一批牛羚企业等高成长性企业。加快培育引进以高技术性企业、高成长性企业为重点的科技型企业,引领支撑全区绿色制造业特色产业发展。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
数量指标6380
质量指标2
3%以上
时效指标3月,日,1月1日-12月31日
成本指标5万元754万元
经济效益指标150增长10%以上
社会效益指标3
持续增长
生态效益指标2
节约
可持续影响指标3

显著提升
服务对象指标2
94%
满意度指标3
95%
决策管理指标4
达标
资金管理指标3
合格
业务管理指标3
健全
表十一





2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区科学技术局
单位:万元
专项资金名称创建国家高新区业务主管部门成果转化科 
当年预算230区级支出230万元 
补助镇街
项目概况承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。协助主管部门参与提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施。
立项依据《重庆市大足区科技发展项目管理办法》(大足科发〔2019〕27号)
当年绩效目标打造重庆大足锻打刀具品牌,提升五金产业集群的核心竞争力和创新创业活力,助推“五金制造”迈向“五金创造”。聚焦五金刀具产业创新设计的新思路、新主张、新方向,关注大数据和人工智能在五金刀具产业发展中的运用,通过公开竞争发掘参赛项目价值,深度挖掘创新型“好苗子”,充分展现重庆大足独特的五金文化和石刻文化魅力,打造重庆大足锻打刀具品牌。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
数量指标
3356
质量指标
2
3%以上
时效指标2月,日,1月1日-12月31日
成本指标4万元230万元
经济效益356增长10%以上
社会效益企业增收
持续增长
生态效益环保 
改善
可持续影响3

显著提升
满意度指标3
95%
资金使用有效性2
合格
联系人:孙大芳


联系电话:43768807


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