重庆市大足区科学技术局

2021年度部门决算公开情况说明 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行创新驱动发展战略方针，拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、统筹协调全区科技创新工作，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。

4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

6、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，承担全区科技保密工作。

9、会同有关部门组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外智力工作，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。

12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。

13、开展环境保护科学工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科教管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置。重庆市大足区科学技术局内设一室两科，即：办公室、发展规划科、科技合作科；设直属正处级事业单位1个，即重庆市大足区科技创新服务中心。重庆市大足区科学技术局在职人员共19人（其中：公务员实有人数11名；事业实有人数8名）；退休人员13名。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计989.06万元，支出总计989.06万元。收支较上年决算数增加50.89万元、增长5.4%，主要原因是人员增加，人员经费有所增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计989.06万元，较上年决算数增加50.89万元，增长5.4%，主要原因是人员经费有所增加。

3.支出情况。2021年度支出合计989.06万元，较上年决算数增加50.89万元，增长5.4%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出484.31万元，占49%；项目支出504.75万元，占51%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计989.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50.89万元，增长5.4%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入989.06万元，较上年决算数增加50.89万元，增长5.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少1,576.92万元，下降61.5%。主要原因是疫情影响，如锻打刀具大赛项目在2022年才完成，经费在2021年未拨付。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出989.06万元，较上年决算数增加50.89万元，增长5.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少1,576.92万元，下降61.5%。主要原因是疫情影响，如锻打刀具大赛项目在2022年才完成，经费在2021年未拨付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出869.24万元，占87.9%，较年初预算数减少1,594.73万元，下降64.7%，主要原因是疫情影响，如锻打刀具大赛项目在2022年才完成，经费在2021年未拨付。

（2）社会保障与就业支出77.41万元，占7.8%，较年初预算数增加11.63万元，增长17.7%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出22.04万元，占2.2%，较年初预算数增加4.18万元，增长23.4%，主要原因是人员经费增加。

（4）住房保障支出20.37万元，占2.1%，较年初预算数增加2.01万元，增长10.9%，主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出484.31万元。其中：人员经费379.92万元，较上年决算数增加48.34万元，增长14.6%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费104.40万元，较上年决算数增加9.65万元，增长10.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少4.01万元，下降57.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2021年没有购置车辆。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。四是进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

2、本单位2021年度公务车无购置费支出。

3、公务车运行维护费1.19万元，主要用于机要文件的交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降70.3%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车，车辆的燃料费2021年也未发生费用，上一年度还有结余的油费。与上年决算数相比，基本持平。

4、公务接待费1.80万元，主要用于接待市局工作人员、专家评审费、企业人员等支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降40%，主要原因是一是接待人次较上年减少；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次315人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出104.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加9.65万元，增长10.2%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额165.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.00万元。授予中小企业合同金额165.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购大美科技特派员微视频、办公用品、研发投入归集与填报书籍制作、横幅，车辆保养及维修，印制“十四五”规划资料、印刷宣传资料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金504.75万元；本部门开展绩效自评8项（如有），涉及资金504.75万元，从评价情况来看，本次项目支出绩效自评财政资金共504.75万元，已全部到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告

重庆市大足区科学技术局  

       关于2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算及支出基本情况

1、预算情况：2021年年初预算数为2565.98万元，其中：基本支出预算421.08万元；项目支出预算2144.90万元。

2、支出情况：2021年总体支出989.06万元，其中：科学技术支出869.24万元、社会保障和就业支出77.41万元、卫生健康支出22.04万元、住房保障支出20.37万元。基本支出484.31万元，项目支出504.75万元。

3、三公经费支出。

三公经费支出2.99万元，其中：公务用车运行费支出1.19万元、公务接待费支出1.80万元。

4、结转结余情况。

当年无结转结余资金。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，通过整体支出绩效评价，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算单位绩效管理责任主体意识，切实提高财政资金使用的效益。能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入5分，过程45分，产出15分，效益（35分），共设置了4个一级指标，26个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价等。

三、绩效评价情况及结论

按照部门整体支出绩效评价工作要求，大足区科技局整体支出绩效自评的资金范围包括区级财政资金，内容涵盖该部门在2021年的基本支出和项目支出。总体评价为良好。

（一）投入评价情况

2021年部门整体经费投入989.06万元，基本支出484.31万元、项目支出504.75万元。从26个三级绩效指标来看，区科技局2021年部门整体支出目标设置人员管理、资金管理、资产管理、效率性、效果性以及公平性等方面取得了较好的成绩，而在预算编制，项目管理和经济性等方面还存在一定的改进空间，有待进一步加强与完善。总体评价为“优”。

（二）过程评价情况

预算执行情况，该指标主要从部门预算资金支出完成率，结转结余率、财务合规性、预决算信息公开性，项目实施的程序、资产管理安全性、固定资产的利用率、财政供养人员控制等方面。

具体分析

财政供养人员控制率，全局全额拨款编制数21人，年末实有使用编制数19人，比率90.48%。

“三公“经费控制率，全年预算7万元，年末实际执行2.99万元，“三公”经费控制率42.71%、比预算下降57.29%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”十条措施的要求，从严控制“三公”经费开支。

预算执行率，年初预算批复2565.98万元，年末实际执行989.06万元，年末清算追减预算指标1576.92万元，当年无结转结余资金，预算执行率100%。

管理制度健全性，建立健全财务管理制度，加强预算管理，规范财务核算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

资金使用合规性，资金支付有完整的审批过程和手续，预算调整履行审批程序，资金使用无截留、挤占、串项目行为，符合部门预算批复的用途。

预决算信息公开性，区科技局已经按照《预算法》、区财政等有关规定，按规定时限在部门网站上公开了2021年度预算公开相关信息。

资产管理，主要从资产管理安全性和固定资产利用率等方面考核资产管理水平，在资产管理方面，我局严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处理按流程。固定资产利用率，我局2021年末在用固定资产120.30万元，其中：通用设备89.21万元、家具、用具、装具及动植物31.09万元，所有固定资产总额120.30万元，使用率100%。

（三）产出评价情况

1、数量指标

科技创新指标有新提升。2020年全社会研发投入强度达到1.63%，较上一年提高0.26个百分点。2021年科技型企业达到1201家，较上一年增加200家；高新技术企业达到125家，较上一年净增加23家。科技金融改革持续融入。开展科技型企业知识价值信用贷款试点改革，目前，累计391户企业共申请6.7亿元贷款，银行审批通过270户、4.6亿元；银行放款269户、4.6亿元，其中60家企业是首次获得贷款共8735万元。2021年，有56户企业获1.08亿元贷款，其中4家企业是首次获得贷款共620万元。

2、质量指标

科技成果转移转化加速，科技大赛连续三年开展，已完成第十届中国创新创业大赛重庆.大足锻打刀具创意设计专业赛全面完成，共征集作品799件。大足5家刀具企业对10件赛事作品进行成果转化，转化产品销售值突破2亿元。科技创新氛围全力营造。举办2021年科技成果登记培训会3场次、高新技术企业申报工作会4场次、科技型企业申报培训会6场次，召开2021年科技特派员工作会、2021年科技型企业知识价值信用贷款调度会、2021年科技创新活跃指数工作会等10余场次。

3、时效指标

资金下达后，我局及时兑现补助，达到预期效果，资金使用最大化。

4、成本指标

全年经费投入989.06万元，基本支出484.31万元、项目支出504.75万元。

（四）效益评价情况

1、社会效益

促进大足区科技项目发展，使企业对自身意识明显提高，创建申报高新企业积极性增加。

2、可持续影响

对推动大足标准化科技产业，推行科技创新发展效果明显提高。

3、满意度指标完成情况，通过调查、企业反馈，企业和服务对象满意度持续提高。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

财务方面：预算准确率有待提高。主要体现在年初预算批复较年未决算有差异。下步改进措施，合理安排预算支出计划，加强预算管理，尽可能保持收支平衡，做到年底无结余资金，有效提高预算资金完成率。

项目方面：一是全社会研发投入强度不够。2020年我区研发投入强度取得较大提升，但还低于全市0.48个百分点。二是科技型企业创新能力不强。我区科技系企业量多，但个头小、产值低、创新弱。三是创新孵化能力不足。我区现有国家级众创空间1家，但无市级及以上的科技孵化器。

下一步改进措施

财务方面：自身素质有待于进一步提高。加强新《预算法》学习和积极参与政府会计培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，确实提高部门预算管理水平。

项目方面：一是加速国家高新区建设。二是加快补齐创新短板。三是持续推进产业技术创新。四是不断优化科技创新环境。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43768805。