重庆市大足区科学技术局

2020年度部门决算公开情况说明 

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行创新驱动发展战略方针，拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、统筹协调全区科技创新工作，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。

4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

6、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，承担全区科技保密工作。

9、会同有关部门组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外智力工作，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。

12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。

13、开展环境保护科学工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科教管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置。重庆市大足区科学技术局内设一室两科，即：办公室、发展规划科、科技合作科；设直属正处级事业单位1个，即重庆市大足区科技创新服务中心。重庆市大足区科学技术局在职人员共16人（其中：公务员实有人数9名；事业实有人数7名）；退休人员13名。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计938.17万元，支出总计938.17万元。收支较上年决算数减少354.84万元，下降27.4%。主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员经费减少了136.42万元和项目经费减少了218.42万元。所以百分比下降。

 2.收入情况。2020年度收入合计938.17万元，较上年决算减少354.84万元，下降27.4%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员经费减少了136.42万元和项目经费减少了218.42万元。所以百分比下降。其中：财政拨款收入938.17万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计938.17万元，较上年决算数减少354.84万元，下降27.4%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员经费减少了136.42万元和项目经费减少了218.42万元。所以百分比下降。其中：基本支出426.33万元，占45.4%；项目支出511.84万元，占54.6%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计938.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少354.84万 元，下降27.4%。主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员经费减少了136.42万元和项目经费减少了218.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入938.17万元，较上年决算数减少354.84万元，下降27.4%。主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局。较年初预算数减少286.26万元，下降23.4%。主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出938.17万元，较上年决算数减少354.84万元，下降27.4%。主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局。较年初预算数减少286.26万 元，下降23.4%。主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出847.35万元，占90.3%，较年初预算数减少270.40万 元，下降24.2%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局。

（2）社会保障与就业支出49.91万元，占5.3%，较年初预算数减少13.48万 元，下降21.3%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。

（3）卫生健康支出20.28万元，占2.2%，较年初预算数减少2.36万 元，下降10.4%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。

（4）住房保障支出20.64万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出426.33万元。其中：人员经费331.58万元，较上年决算数减少95.48万 元，下降22.4%，主要原因是原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.75万元，较上年决算数减少40.94万元，下降30.2%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。公用经费用途主要包括括办公费、培训费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少10.01万元，下降77%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。较上年支出数减少0.01万 元，下降0.3%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

2、本单位2020年度公务车未购置费支出。

3、公务车运行维护费1.19万元，主要用于机要文件的交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.81万元，下降88.1%，主要原因是人员减少，进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车，车辆的燃料费2020年也未发生费用，上一度还有结余的油费。与上年决算数相比，基本持平。

4、公务接待费1.80万元，主要用于接待市局工作人员、企业人员等支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降40%，主要原因：一是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少；二是接待人次较上年减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待70批次321人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费56.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少40.94万元，下降30.2%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。

本年度培训费支出 2.97万元，较上年决算数减少9.20万元，下降75.6%，主要原因是因机构改革，我局的一个下属事业单位地震监测中心划转到了应急管理局，人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金511.84万元；本部门开展绩效自评8项（如有），涉及资金511.84万元，从评价情况来看，本次项目支出绩效自评财政资金共511.84万元，已全部到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

重庆市大足区科学技术局

关于2020年度项目资金绩效自评报告

根据区财政局通知，将对各预算单位2020年开展的绩效评价及相关数据进行收集的通知要求，我局认真开展了文件规定的科技计划与创新专项资金绩效评价工作，现将绩效自评情况和结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

本次项目支出绩效自评财政资金共511.84万元，已全部到位。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020年科技局项目资金511.84万元，实际到位资金511.84万元。

2、项目资金执行情况

2020年，我局实际的项目共有8个。

（1）科普宣传项目：聚焦五金刀具产业创新设计的新思路、新主张、新方向，关注大数据和人工智能在五金刀具产业发展中的运用，通过公开竞争发掘参赛项目价值，深度挖掘创新型“好苗子”，充分展现重庆大足独特的五金文化和石刻文化魅力，打造重庆大足锻打刀具品牌。共获奖作品11个、选手奖金等费用共计99.61万元，拨款率100%。

（2）人文社会及医疗卫生项目：共扶持项目个数19个，项目扶持资金4万元，其中有16个项目是调剂指标给单位，实际支付企业3个项目，拨款率100%。

（3）科技成果转化项目：2020年科技成果转化申报成功9家，项目补助每户10万元，费用管理费用2.5万元，共计92.51万元，拨款率100%。

（4）科技合作与交流项目：选派工业、农业科技特派员15人，服务16家工业、农业企业，2020年资金投入2.16万元，拨款率100%。

（5）科技创新服务平台建设项目：完成认定2020年区级科技平台，众创空间、科技示范基地等平台3个,新型研发机构1个、众创空间1个 ,科技创新工作室2个。后补助资金53.72万元，拨款率100%。

（6）科技创新投入引导项目：根据申报情况确定1个大数据智能化项目按照部、市、区乡村振兴战略实施方案，实施乡村振兴项目示范带动和推广，根据申报情况确定乡村振兴项目1个，企业新工艺、新技术研究与应用，新品种、新技术的引进与推广等8项。项目支持资金65.83万元，拨款率100%。

（7）研发投入激励资金项目：核定规上工业企业18家，按核定额的1%给予补助，共补助资金147.62万元，拨款率100%。

（8）创建国家高新区经费项目：力争顺利完成科技部国家高新区评审验收建成国家级高新区，项目支持资金46.39万，拨款率100%。

3、项目资金管理情况

为加强专项资金的管理，科学、规范使用科技专项资金，提高资金使用效益，确保该项目按时按质保量完成，我局出台并修改完善《重庆市大足区科技项目资金监督管理暂行办法》和《财务审批制度》，建章立制，规范科技专项资金的管理。

（二）绩效目标完成情况（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

奖励2020年新认证或续报科技企业共计185个，选派工业、农业科技特派员15人到企业服务，项目执行率100%。

（2）质量指标

服务185家工业、农业企业补助率100%。全面完成年初设定目标。

（3）时效指标

资金下达后，我局及时兑现补助，达到预期效果，资金使用最大化。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益

促进大足区科技项目发展，使企业对自身意识明显提高，创建申报高新企业积极性增加。

（2）可持续影响

对推动大足标准化科技产业，推行科技创新发展效果明显提高。

3、满意度指标完成情，通过调查、企业反馈，企业满意度为100%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）绩效目标未完成原因。

绩效目标已全部完成。

（2）下一步改进措施。

以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用，项目如期结题验收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用情况。

绩效自评结果将用于项目实施及资金使用等后期监督管理工作，推进项目顺利开展及资金规范使用。

（2）绩效自评结果拟公开情况。

绩效自评结果待市财政局审核通过后，按照区财政局相关公开文件要求进行公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

我局本着“公开、公平、公正”和“多中选好、好中选优”的原则，结合科技项目专项资金特点，充分发挥科技专项资金“四两拨千斤”作用。严格按科技项目管理办法要求规范项目申报、评审、立项程序，通过强化管理推进项目的有效实施，充分发挥项目在推进企业技术创新和实现科技成果转化的支撑引领作用。

（二）绩效自评存在的问题。

一是企业科技管理意识和管理行为有待进一步提高。有的企业在科技项目资金管理方面没有建立专账，专款专用制度还有待进一步完善。二是地方人才资源匮乏，平台层次不高。我区科技人才引进、培育不够，在科技成果转化平台、科普宣传、平台建设等方面还需加大力度。三是各级部门、单位对科技重视程度还有待进一步增强。

（三）解决问题的建议。

一是每年组织项目承担企业召开财政科技资金会计归集及核算培训会，向企业财务人员详细讲解项目研发资金使用做账有关知识，提高企业财务人员资金管理水平，确保科技资金专款专用，专账管理。

二是大力推进十大创新平台计划和规上企业研发工作。实施十大创新平台计划，鼓励企业与高校院所合作，共建区级研发平台，提高企业创新能力。

三是加大区级科技工作考核力度，提高权重，强化科技创新发展理念，同时以建设国家创新型企业为抓手，协调各部门，形成大科技格局，共同推进全区创新发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43768805。