一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2、增强幼儿体质，培养健康生活的态度和行为习惯。

3、激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。

4、增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5、提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6、丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

(二)单位构成。

   重庆市大足区双路幼儿园设有5个内设科室：保教室、办公室、安保办、科研室及督导室，学校占地面积12213平方米，校舍面积5026平方米，核定编制数29人，实有在职教师28人，非在编人员33人，退休职工1人，班级15个，在园幼儿人数511人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数686.75万元，其中：一般公共预算拨款563.49万元，财政专户管理资金123.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加63.9万元，主要是人员经费拨款增加38.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数686.75万元，其中：一般公共服务支出563.49万元，教育支出453.13万元，社会保障和就业支出56.75万元，卫生健康支出26.81万元，住房保障支出26.79万元。人员经费拨款123.27万元。支出较去年增加63.9万元，主要是基本支出减少9.43万元，人员经费拨款增加38.59万元，项目支出增加34.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入563.49万元，一般公共预算财政拨款支出563.49万元，比2023年增加25.32万元。其中：基本支出528.52万元，比2023年减少9.43万元，主要原因是调出3人，人员减少。减少了用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.97万元，比2023年增加34.74万元，主要原因是增加了扩大学前教育资源拨款，主要用于幼儿园维修改造等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.23万元，比2023年减少(或增加)  0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务；公务接待费0.23万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

五、 其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款563.49万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘飞云 ，联系方式：023-64360016