一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所普通义务教育学校，实施小学义务教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平，坚持“五育”并举；严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课；实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，帮助学生增强文化理解；充分发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

（二）单位构成

重庆市大足区高坪镇中心小学，内设教务处、德育处、安保办、总务处、督导室。本年有教职工31人，退休教职工12人，学生274人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数677.33万元，其中：一般公共预算拨款664.54万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入12.79万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元财政专户管理资金12.79万元。收入较去年减少82.98万元，主要是一般公共预算经费拨款减少95.77万元，事业收入增加12.79万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数677.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出预算519.98万元，社会保障和就业支出预算94.24万元，卫生健康支出预算31.4万元，住房保障支出预算31.72万元。支出预算较去年减少82.98万元，主要是基本支出预算减少91.76万元，项目支出增加8.78万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入664.54万元，一般公共预算财政拨款支出664.54万元，比2023年减少91.76万元。其中：基本支出664.37万元，比2023年减少91.76万元，主要原因是人员减少等，主要是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出0.17万元，与上年持平，用于校方责任险。

我校2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.05万元，比2023年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用 ；公务接待费2.05万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.17万元

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭继平               联系方式： 023-43630800

附部门预算公开表