一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校教育事业发展规划。

2.负责学校的教育教学改革及教育科研工作，负责统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责学校教育督导工作，配合上级对学校教育发展水平和质量进行监测、监督、检查和指导。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。

6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

7.负责全校干部教师管理、人才队伍建设工作，负责学校机构编制、人事和社会保障及教育培训、职称评定工作和继续教育工作。

8.负责学校学籍的管理工作。

9.负责对学校的国有资产进行管理，及学校建设、教育装备、勤工俭学、扶贫救灾、学生资助、后勤改革工作。

10.承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.我单位内设7个职能科室，分别为：办公室、教导处、总务处、德育处、督导室、科研室、安稳办。

2.人员情况：我单位共有编制数185人，实有在职教职工185人，退休70人，在校学生3816人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3837.51万元，其中：一般公共预算拨款3837.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加337.46万元，主要是一般公共预算经费拨款增加337.46万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3837.51万元，其中：教育支出2910.58万元，社会保障和就业支出554.11万元，卫生健康支出185.61万元，住房保障支出187.21万元。支出较去年增加337.46万元，主要是基本支出增加311.64万元，项目支出增加25.82万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3837.51万元，一般公共预算财政拨款支出3837.51万元，比2023年增加337.46万元。其中：基本支出3803.91万元，比2023年增加311.64万元，主要原因是人员增加，工资调标晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.6万元，比2023年增加25.82万元，主要原因是项目增加，增加了南山校区运动场改造、西街校区尚雅楼教室铝合金门窗改造等重点项目。

   重庆市大足区龙岗第一小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.10万元，比2023年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，主要原因是没有因公出国人员；公务接待费2.10万元，比2023年减少0.1万元，主要原因执行中央八项规定精神，公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，主要是无公车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般事业单位公车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈登伟  联系方式：43775973

 附预算公开表