一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实小学义务教育和学前教育，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。加强学生思想品德教育，注重学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平发展。

（二）单位构成。

我校事业单位法人1个，内设机构7个，分别为：安保办、办公室、教务室、后勤办公室、科研室、督导室和德育室。学校核定编制129人，实有教职工124人 ，退休教师55人，在校学生2182人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3286.76万元，其中：一般公共预算拨款3243.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入42.95万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 568.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加568.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3286.76 万元，其中：一般公共服务支出数0万元，教育支出2645.14万元，社会保障和就业支出 386.83万元，卫生健康支出126.72 万元，住房保障支出128.07万元。支出较去年增加568.77万元，主要是项目支出增加 568.77万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3243.81万元，一般公共预算财政拨款支出 3243.81万元，比2023年增加568.77万元。其中：基本支出2639.79 万元，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员疗养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出604.02万元，比2023年增加568.77万元，主要原因是学校维修改造工程增加，主要用于生化池建设、配电房新建、电力扩容等等重点工程。

重庆市大足区龙水镇第二小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.67万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无因公出国出境；公务接待费0.67万元，与2023年持平，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是无公务车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款604.02万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：尹光水 ，联系方式：023-43624774 ）