一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施初中义务教育和高中学历教育。深入实施素质教育，培养学生学习能力、思维能力和创新能力，促进学生全面发展。强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础。加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观，价值观，促进学生健康成长成才。负责为高校输送合格人才，为广大劳动战线输送中等技术人才。

（二）单位构成。

学校建有党建办、行政办、教务处、政教处、科研处、安全稳定法治办、总务处、招生处、课程发展中心、督导办10个处室。核定编制数208人，在职在编数199人，退休人员51人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4709.11万元，其中：一般公共预算拨款4676.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入32.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4709.11万元，其中：一般公共服务支出4676.51万元，财政专户管理资金支出32.6万元。教育支出3741.67万元，社会保障和就业支出549.26万元，卫生健康支出207.54万元，住房保障支出210.65万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4676.51万元，一般公共预算财政拨款支出4676.51万元，比2023年增加618.7万元。其中：基本支出4328.1万元，比2023年增加293.07万元，主要原因是人员增加，教育、社会保障，卫生健康、住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出348.41万元,比2023年增加了325.63万元。

  四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.19万元，与2023年无变化，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

   五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348.41万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑圣勇 ，联系方式：023-43332294