一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:执行党的教育政策，贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，全面实施素质教育，打造足球特色学校，实施乡村学校少年宫项目，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。重庆市大足区石马镇中心小学设有6个内设机构：教务室、安保办、总务室、德育室、督导室、办公室；事业编制62名，实有人数56名，退休人员60人，遗属1人， 19个教学班，学生813人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1491.51万元，其中：一般公共预算拨款1489.51万元，政府性基金预算拨款2万元。收入较去年减少145.05万元，主要是学生和教师人数都减少，经费拨款减少145.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1491.51万元，其中：教育支出1070.64万元，社会保障和就业支出281.24万元，卫生健康支出67.88万元，住房保障支出69.75万元，其他支出2万元。支出较去年减少145.05万元，主要是基本支出减少145.05万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1489.51万元，一般公共预算财政拨款支出1489.51万元，比2023年减少145.05万元。其中：基本支出1447.9万元，比2023年减少186.66万元，主要原因是教师和学生人数都减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41.61万元，比2023年增加39.61万元，主要原因是运动场建设、校舍维修增加等。

2024年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，与2023年持平，主要是少年宫考评经费，用于少年宫活动开展。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.7万元，比2023年增加0.9  万元。其中：公务接待费2.7万元，比2023年增加0.9万元，主要原因是公务活动增多。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.61万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：雷勇，联系方式：43410218）