网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2024-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2024-00032 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙水实验中学2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区龙水实验中学位于重庆市大足区龙水镇龙玉路248号，占地面积58668平方米，校舍面积28105平方米，在职教师 108人，退休教师68人，遗属1人，在校学生903人，教学班23个。单位工作职能如下：
1，深入落实素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展。
2，强化均衡教育，全面推进统筹城乡综合实验改革。
3，狠抓德育教育，培养学生良好的行为习惯、道德素养及健全的体魄。
4，全面推进五个校园建设，提高办学水平。
全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
（二）单位构成。
重庆市大足区龙水实验中学设有8个内设机构：安保办、教务室、总务室、德育室、督导室、科研室、党务办公室、行政办公室，分别负责对应的日常工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2521.67万元，其中：一般公共预算拨款2521.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少406.02万元，主要是一般公共预算财政经费拨款减少406.02万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2521.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1868.08万元，社会保障和就业支出414.74万元，卫生健康支出117.99万元，住房保障支出120.86万元。支出较去年减少406.02万元，主要是基本支出减少442.22万元，项目支出增加36.2万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2521.67万元，一般公共预算财政拨款支出2521.67万元，比2023年减少406.02万元。其中：基本支出2484.74万元，比2023年减少442.22万元，主要原因是教职工及学生人数的减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.93万元，比2023年增加36.2万元，主要原因是维修项目增加等，主要用于校舍维修及校方责任险等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1.4万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国费用；公务接待费1.4万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务接待无较大变化；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.93万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘鹏，联系方式：023-43624241）
表一
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,521.67 |
一、本年支出 |
2,521.67 |
2,521.67 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,521.67 |
教育支出 |
1,868.08 |
1,868.08 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
414.74 |
414.74 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
117.99 |
117.99 |
|||
|
住房保障支出 |
120.86 |
120.86 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,521.67 |
支出合计 |
2,521.67 |
2,521.67 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,521.67 |
2,484.74 |
36.93 | |
|
205 |
教育支出 |
1,868.08 |
1,831.15 |
36.93 |
|
20502 |
普通教育 |
1,868.08 |
1,831.15 |
36.93 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,868.08 |
1,831.15 |
36.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.74 |
414.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.72 |
411.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.14 |
161.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.57 |
80.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
117.99 |
117.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.99 |
117.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
100.71 |
100.71 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.28 |
17.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
120.86 |
120.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
120.86 |
120.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.86 |
120.86 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,484.74 |
2,290.83 |
193.91 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,119.78 |
2,119.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
597.01 |
597.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.45 |
70.45 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
953.97 |
953.97 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.14 |
161.14 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.57 |
80.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100.71 |
100.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.79 |
17.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
120.86 |
120.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.28 |
17.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
193.91 |
193.91 | |
|
30201 |
办公费 |
24.98 |
24.98 | |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30216 |
培训费 |
6.04 |
6.04 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30226 |
劳务费 |
13.18 |
13.18 | |
|
30228 |
工会经费 |
12.09 |
12.09 | |
|
30229 |
福利费 |
30.21 |
30.21 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.05 |
171.05 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.05 |
1.05 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
156.40 |
156.40 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | ||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.40 |
1.40 | ||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,521.67 |
合计 |
2,521.67 |
|
一般公共预算资金 |
2,521.67 |
教育支出 |
1,868.08 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
414.74 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
117.99 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
120.86 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,521.67 |
2,521.67 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,868.08 |
1,868.08 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,868.08 |
1,868.08 |
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,868.08 |
1,868.08 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.74 |
414.74 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.72 |
411.72 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.14 |
161.14 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.57 |
80.57 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
170.00 |
170.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
117.99 |
117.99 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.99 |
117.99 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
100.71 |
100.71 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
120.86 |
120.86 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.86 |
120.86 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.86 |
120.86 |
||||||||
|
表八 | ||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,521.67 |
2,484.74 |
36.93 | |
|
205 |
教育支出 |
1,868.08 |
1,831.15 |
36.93 |
|
20502 |
普通教育 |
1,868.08 |
1,831.15 |
36.93 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,868.08 |
1,831.15 |
36.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.74 |
414.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.72 |
411.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.14 |
161.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.57 |
80.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
117.99 |
117.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.99 |
117.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
100.71 |
100.71 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.28 |
17.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
120.86 |
120.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
120.86 |
120.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.86 |
120.86 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
表十
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
119015-重庆市大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139862-校方责任险 |
业务主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.45 |
本级安排（万元) |
0.45 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约170000人×5元/人年 | ||||||||||
|
立项依据 |
教育部财政部中国保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办[2012]25号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
保险购买及时性 |
10 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生参保率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保学生数 |
10 |
人 |
≥ |
903 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
校方险标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
5 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻学生意外事故经济负担 |
20 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
119015-重庆市大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000144919-校舍维修改造 |
业务主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
12.83 |
本级安排（万元) |
12.83 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
建立中小学、幼儿园校舍安全保障长效机制，提高中小学、幼儿园校舍安全管理水平和全区中小学、幼儿园校舍防震减灾能力，实现城乡中小学、幼儿园校舍安全达标。进一步巩固和提高各校园办学水平，不断提升办学质量和办学能力，实现教育有保障目标。 | ||||||||||
|
立项依据 |
重庆市大足区人民政府办公室《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（大足府办发〔2015〕6号），重庆市大足区人民政府《关于印发2021年度投资及计划项目名单的通知》（大足府发﹝2021﹞ 7号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立中小学、幼儿园校舍安全保障长效机制，提高中小学、幼儿园校舍安全管理水平和全区中小学、幼儿园校舍防震减灾能力，实现城乡中小学、幼儿园校舍安全达标。进一步巩固和提高各校园办学水平，不断提升办学质量和办学能力，实现教育有保障目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件 |
20 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用资金数据 |
15 |
万元 |
≤ |
30.2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目批次 |
20 |
批次 |
＝ |
3 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
119015-重庆市大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002066459-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
万古中学、雍溪实验学校、石马小学、进修附属小学资源室建设，特殊教育学校维修、无障碍通道等设施建设。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局重庆市教育委员会关于提前下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》渝财教[2021]180号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于提前下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》渝财教[2021]180号文件精神，专项用于特殊教育学校特教专用设施设备购置，特殊教育学校校舍功能性改造，建设特殊教育资源教室等。保障特殊教育学校校舍功能性改造，继续为普通学校建设一批资源教室，逐步达到国家特殊教育提升计划的要求，使师生拥有一个良好的学习和工作环境，保障特殊教育正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进特殊教育发展 |
20 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设资源教室 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特殊教育学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目实施质量达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
119015-重庆市大足区龙水实验中学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003794289-食堂操作间改建工程 |
业务主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
11.65 |
本级安排（万元) |
11.65 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
薄弱环节改善与能力提升食堂操作间改建工程 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝财教[2020]212号，渝财教[2021]121号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成操作间改建工程,提升硬件设施档次,提高服务水平及质量. | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
改善食品操作条件 |
10 |
定性 |
明显明显好转 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
1500 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
200 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食品安全保障 |
20 |
定性 |
大幅度提高 |
否 | |||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：重庆市大足区龙水实验中学 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 119015-重庆市大足区龙水实验中学 | 单位支出预算数 | 2,521.67 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.按时足额保障本单位在职教职工、临聘人员工资待遇。2.及时保障本单位日常运行的基本支出，保障基本运转。3.按政策完成学生资助，保障贫困学生正常完成学业。4.举办运动会及活动，加强学校体育教育和艺术教育工作，增强学生身体素质，提高学生人文素养，促进学生健康、全面成长。5.保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。6.基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。优化师资配置，努力提高教育质量。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算调整率 | 5 | % | ≤ | 4 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | “三公”经费变动率 | 10 | % | ≤ | 3 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 5 | % | ≥ | 98 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购执行率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 5 | % | ≥ | 92 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 预决算信息公开性 | 10 | 定性 | 优 | 是 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 5 | 定性 | 稳步提升 | 否 | ||
