一、单位基本情况      

（一）职能职责。

1．按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2．增强幼儿体质，培养健康生活的态度和行为能力。

3．激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。

4．增强幼儿的自尊心、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5．提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

（二）单位构成。

重庆市大足区实验幼儿园设有5个内设科室：办公室、保教室、安保办、督导室、科研室，核定编制数45人，实际有在职教师46人，退休老师19人，在校幼儿学生803人。

二、  部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1228.88万元，其中：一般公共预算拨款990.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入238.06万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加332.71万元，主要是教育、社会保障、卫生健康、住房保障支出增加，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出经费拨款增加 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1228.88万元，其中：一般公共服务支出990.82 万元；教育支出1000.03 万元，社会保障和就业支出138.82 万元，卫生健康支出44.94 万元，住房保障支出 45.09万元。支出较去年增加332.71万元，主要是基本支出增加61.96万元，项目支出增加271.02万元。

三、  部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入990.82万元，一般公共预算财政拨款支出990.82万元，比2022年增加94.65 万元。其中：基本支出918.18  万元，比2022年增加61.69万元，主要原因是教育、社会保障、卫生健康、住房保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.64万元，比2022年增加32.96万元，主要原因是增加学前教育经费的支出，主要用于教育教学工作重点工作。

重庆市大足区实验幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.85万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用 ；公务接待费0.85万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、  其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.2万元：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.64万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：胡庆贤，联系方式：023-64380060  ）