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[ 索引号 ] 11500111009347932X/2023-00176 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委 [ 发布日期 ] 2023-03-23
[ 成文日期 ] 2023-03-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347932X/2023-00176
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委
[ 发布日期 ] 2023-03-23
[ 成文日期 ] 2023-03-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区回龙镇长田中心小学2023年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.全面实施素质教育,打造特色教育,促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育,培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养,提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康,开足开好体育和健康课,努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设,改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设,提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作,努力实现教育公平。

(二)单位构成。

大足区回龙镇长田中心小学位于大足区回龙镇幸福村一组,事业编制21名,领导职数3人,内设机构4个:教务室、总务室、安保办、德育室。在职教职工人数21人,退休人员16人,遗属3。现有教学班6个,在校学生102

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数490.76万元,其中:一般公共预算拨款490.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加21.02万元,主要原因是人员经费增加。

(二)支出预算:2023年年初预算数490.76万元,其中:一般公共服务支出490.76万元;其中教育支出361.28万元,社会保障和就业支出85.2万元,卫生健康支出21.96万元,住房保障支出22.32万元。支出较去年增加21.02万元,主要原因是人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入490.76万元,一般公共预算财政拨款支出490.76万元,比2022年增加21.02万元。其中:基本支出490.76万元,比2022年增加25.1万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.07万元,较2022年减少4.08万元,主要原因是项目经费减少

重庆市大足区回龙镇长田中心小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元,比2022年减少0.04万元。其中:因公出国(境)费用0元,2022无差异;公务接待费0.4万元,比2022年减少0.04万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,接待费减少;公务用车运行维护费0  万元,2022年无差异;公务用车购置费0万元,2022无差异

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.45  万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.45  万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年无项目支出预算,未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人洪波,联系方式023-64360021)  



表一





财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、基本年收入 490.76 一、本年支出 490.76 490.76

一般公共预算资金 490.76 教育支出 361.28 361.28

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 85.20 85.20

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 21.96 21.96



住房保障支出 22.32 22.32








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 490.76 支出合计 490.76 490.76


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学


单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 490.76 490.69 0.07
205 教育支出 361.28 361.22 0.07
20502 普通教育 361.28 361.22 0.07
2050201 学前教育 1.35 1.35
2050202 小学教育 359.93 359.87 0.07
208 社会保障和就业支出 85.20 85.20
20805 行政事业单位养老支出 84.64 84.64
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.76 29.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.88 14.88
2080599 其他行政事业单位养老支出 40.00 40.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56
2089999 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56
210 卫生健康支出 21.96 21.96
21011 行政事业单位医疗 21.96 21.96
2101102 事业单位医疗 18.60 18.60
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.36 3.36
221 住房保障支出 22.32 22.32
22102 住房改革支出 22.32 22.32
2210201 住房公积金 22.32 22.32

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学


单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 490.69 449.34 41.36
301 工资福利支出 398.54 398.54
30101 基本工资 107.71 107.71
30102 津贴补贴 15.02 15.02
30107 绩效工资 184.04 184.04
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.76 29.76
30109 职业年金缴费 14.88 14.88
30110 职工基本医疗保险缴费 18.60 18.60
30112 其他社会保障缴费 2.85 2.85
30113 住房公积金 22.32 22.32
30114 医疗费 3.36 3.36
302 商品和服务支出 41.36
41.36
30201 办公费 7.03
7.03
30202 印刷费 0.45
0.45
30205 水费 1.86
1.86
30206 电费 2.76
2.76
30207 邮电费 0.40
0.40
30211 差旅费 5.50
5.50
30213 维修(护)费 5.60
5.60
30216 培训费 1.12
1.12
30217 公务接待费 0.40
0.40
30226 劳务费 4.60
4.60
30228 工会经费 3.72
3.72
30229 福利费 5.58
5.58
30299 其他商品和服务支出 2.34
2.34
303 对个人和家庭的补助 50.80 50.80
30305 生活补助 10.80 10.80
30307 医疗费补助 3.20 3.20
30399 其他对个人和家庭的补助 36.80 36.80

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学



单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)消费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.40



0.40

表五



政府性基金预算支出表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 490.76 合计 490.76
一般公共预算资金 490.76 教育支出 361.28
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 85.20
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 21.96
财政专户管理资金
住房保障支出 22.32
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七










部门收入总表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 490.76 490.76







205 教育支出 361.28 361.28







20502 普通教育 361.28 361.28







2050201 学前教育 1.35 1.35







2050202 小学教育 359.93 359.93







208 社会保障和就业支出 85.20 85.20







20805 行政事业单位养老支出 84.64 84.64







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.76 29.76







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.88 14.88







2080599 其他行政事业单位养老支出 40.00 40.00







20899 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56







2089999 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56







210 卫生健康支出 21.96 21.96







21011 行政事业单位医疗 21.96 21.96







2101102 事业单位医疗 18.60 18.60







2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.36 3.36







221 住房保障支出 22.32 22.32







22102 住房改革支出 22.32 22.32







2210201 住房公积金 22.32 22.32








表八



部门支出总表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 490.76 490.69 0.07
205 教育支出 361.28 361.22 0.07
20502 普通教育 361.28 361.22 0.07
2050201 学前教育 1.35 1.35
2050202 小学教育 359.93 359.87 0.07
208 社会保障和就业支出 85.20 85.20
20805 行政事业单位养老支出 84.64 84.64
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.76 29.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.88 14.88
2080599 其他行政事业单位养老支出 40.00 40.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56
2089999 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56
210 卫生健康支出 21.96 21.96
21011 行政事业单位医疗 21.96 21.96
2101102 事业单位医疗 18.60 18.60
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.36 3.36
221 住房保障支出 22.32 22.32
22102 住房改革支出 22.32 22.32
2210201 住房公积金 22.32 22.32

表九










政府采购预算明细表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 2.45 2.45







A 货物 2.00 2.00







C 服务 0.45 0.45








表十











2023年项目支出绩效目标表
单位:重庆市大足区回龙镇长田中心小学








单位:万元
项目名称 50011122T000000139862-校方责任险 业务主管部门 大足区教育委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 0.07 本级安排(万元) 0.07
上级补助(万元)
项目概述 近几年,我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生,给学生家庭带来了巨大的伤害,也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约170000人×5元/人年
立项依据 教育部 财政部 中国保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(教体艺〔2008〕2号),《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(渝教办〔2008〕59号),重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知(渝教办〔2012〕25号)
《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》,渝教建发〔2020〕5号,渝气发〔2020〕18号
当年绩效目标 155人×5元/人年
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 学生参保率 20 % 100
效益指标 可持续影响指标 校园责任事故减少 10 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意率 10 % 95
效益指标 社会效益指标 校方责任险效果 10 566
产出指标 时效指标 实施时间 10 2023
产出指标 数量指标 参保学生人数 10 155
产出指标 成本指标 每生保险费 20 5


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