一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:执行党的教育政策，贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，全面实施素质教育，打造足球特色学校，实施乡村学校少年宫项目，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。重庆市大足区石马镇中心小学设有6个内设机构：教务室、安保办、总务室、德育室、督导室、办公室；事业编制72名，实有人数70名，退休人员56人，遗属1人， 19个教学班，学生896人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1636.56万元，其中：一般公共预算拨款1634.56万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少274.34万元，主要是项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1636.56万元，其中：教育支出1179.68万元，社会保障和就业支出299.22万元，卫生健康支出77.04万元，住房保障支出78.63万元，其他支出2万元。支出较去年减少274.34万元，主要是项目经费拨款减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1634.56万元，一般公共预算财政拨款支出1634.56万元，比2022年减少276.34万元。其中：基本支出1631.02万元，比2022年增加17.1万元，主要原因是工资调标人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.54万元，比2022年减少293.44万元，主要原因是厕所修建项目竣工等。

2023年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2022年增加2万元，主要原因是增加了少年宫考评经费，主要用于少年宫活动开展。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.8万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与2022年无差异；公务接待费1.8万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，接待费减少；公务用车运行维护费  0  万元，与2022年无差异；公务用车购置费  0 万元，与2022年无差异。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.7万元：政府采购货物预算5.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.7万元：政府采购货物预算5.7万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.54万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：雷勇，联系方式：43410218 ）