一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平，坚持“五育”并举；严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课；实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，帮助学生增强文化理解；充分发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

（二）单位构成。

土门小学内设教务室、安保办、德育室、总务室。我单位共有编制数21人，实际有在职教职工20人，退休11人，在校学生140人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数442.74万元，其中：一般公共预算拨款442.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入5.12万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.27万元，主要是一般公共预算经费拨款增加42.27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数442.74万元，其中：一般公共服务支出442.74万元，教育支出336.26万元，社会保障和就业支出66万元，卫生健康支出20.23万元，住房保障支出20.25万元。支出较去年增加42.27万元，主要是基本支出增加75.29万元，项目支出减少33.03万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入442.74万元，一般公共预算财政拨款支出442.74万元，比2022年增加42.27万元。其中：基本支出442.65万元，比2022年增加75.29万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.08万元，比2022年减少33.03万元，主要原因是农村中小学校舍建设项目资金减少。

“重庆市大足区珠溪镇土门中心小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

四、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.18万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是与上年一样，没有安排因公出国（境）人员；公务接待费0.18万元，比2022年增加0万元，主要原因是认真执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.85万元：政府采购货物预算5.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.85万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦天明          联系方式：023-43585841