一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5．重视校园文化建设，改善育人环境。

6．全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。

重庆市大足区双桥实验小学为大足区教育委员会所属事业单位，经费渠道是财政全额预算拨款，内设六个职能科室，分别为教务处、总务处、安稳办、德育处、教科室、党群办。核定编制62人，实际有在职教师62人，退休教师61人，遗属1人；共有教学班23个；在校学生977人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1406.41万元，其中：一般公共预算拨款1406.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元……。收入较去年增加62.28 万元，主要是教育经费拨款增加62.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1406.41万元，其中：一般公共服务支出1406.41万元，教育支出989.94万元，社会保障和就业支出285.83万元，卫生健康支出64.79万元，住房保障支出65.84万元……。支出较去年增加62.28万元，主要是基本支出增加88.34万元，项目支出减少26.05 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1406.41万元，一般公共预算财政拨款支出1406.41万元，比2022年增加62.28万元。其中：基本支出1395.9万元，比2022年增加88.34万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障62名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.51万元，比2022年减少26.05万元，主要原因是校舍建设等投入减少等，主要用于领雁工程等重点工作。

重庆市大足区双桥实验小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元，与2022年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1.2万元，与2022年相同；公务用车运行维护费0万元，与2022年相同，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年相同；主要原因是不购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.3万元：政府采购货物预算18.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.3万元：政府采购货物预算18.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.51万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：楚华文，联系方式：43382036）