一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。

我单位2023年度无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1761.26万元，其中：一般公共预算拨款1758.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3.22万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少159.59万元，主要是一般公共预算拨款减少159.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1761.26万元，其中：一般公共服务支出1758.04万元，教育支出1311.58万元，社会保障和就业支出282.06万元，卫生健康支出82.65万元，住房保障支出84.97万元。支出较去年减少159.59万元，主要是基本支出减少159.59万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1758.04万元，一般公共预算财政拨款支出1758.04万元，比2022年减少159.59万元。其中：基本支出1736.78万元，比2022年减少160.35万元，主要原因是教师和学生人数减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.48万元，比2022年增加0.76万元，主要原因是学前教育支出增加，主要用于幼儿园教学设施改善等重点工作。

重庆市大足区复隆实验学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元0；公务接待费2万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.1万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.1万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李宏 ，联系方式：02343782240 ） 

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