重庆市大足区教育委员会（本级）

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划，负责全区教育系统基本建设工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区教育体制改革及学校布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育统计、教育信息工作。

3.负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作，对全区教育发展水平和质量进行监测、监督、评估和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.负责区教育系统经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。

7.统筹管理、协调社会力量办学，拟订社会力量办学管理的政策措施，规范办学秩序，承担社会力量办学监管责任。负责区域成人教育、社区教育工作，协助区域内高等学校开展有关教育管理和协调服务工作。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

9.负责全区干部教师管理工作，负责实施教育资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事人才和社会保障及教育培训、人员调配引进、职称评定工作和继续教育工作。

10.负责全区学前教育、义务教育、高中及中等职业学校学生学籍管理工作。

11.负责大学中专招生工作；负责拟订中等教育招生计划；负责各类教育考试、录取管理工作。

12.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备及信息化、扶贫救灾、学校后勤改革、学生资助等工作。

14.完成区委、区政府和中共重庆市大足区委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）单位构成。

大足区教育委员会设有13个内设机构：办公室、发展规划建设科、组织干部科、人事科、财务科、基础教育科（语言文字办公室）、职成及社区教育科（高校服务办）、民办教育科（行政审批科）、政策研究室、安全监管及法制科、德育体卫艺科、招生考试办公室、教育督导办公室；与区教委合署办公的区委教育秘书组内设机构1个：区委教育秘书组办公室；区纪委派驻区教委机构1个：区教委纪检组；纳入大足区教委机关核算的事业单位1个：重庆市广播电视大学大足区工作站。

大足区教委机关行政编制24名，实有人员21人，机关后勤服务人员事业编制3名，实有后勤人员3人，机关退休人员67人。纳入区教委核算的事业单位:广播电视大学大足区工作站实有人员5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数21646.01万元，其中：一般公共预算拨款21618.51万元，政府性基金预算拨款27.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少16873.65万元，主要是人员经费及日常公用经费拨款减少2347.18万元，项目经费拨款减少14526.47万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数21646.01万元，其中：教育支出21346.49万元，社会保障和就业支出209.32万元，卫生健康支出31.03万元，住房保障31.67万元,其他支出27.5万元。支出较去年减少16873.65万元，主要是基本支出减少2347.18万元，项目支出减少14526.47万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入21618.51万元，一般公共预算财政拨款支出21618.51万元，比2020年减少16901.15万元。其中：基本支出1964.3万元，比2020年增加2347.18万元，主要原因是工资福利支出增加44.37万元（原因是在职人员比上年增加，工资，社会保险缴费、公积金及目标考核奖等增加），对个人和家庭的补助减少2385.73万元（原因是上年教育系统遗属生活补助纳入教委机关预算，本年度未纳入），商品和服务支出减少5.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19654.21万元，比2020年减少14553.96万元，主要原因是年初项目经费能下达到学校（幼儿园）的项目均分配至各学校（幼儿园），年初不能分配的项目暂留在教委本级。主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升工程重点工作，义务教育校舍维修，民办普惠性幼儿园生均公用经费，民办中小学生均公用费，公民办中小学、幼儿园、高中及职业教育学生资助款，“好老师”工程建设以及保障教育系统开展相关工作需要的专项经费等。

 2021年政府性基金预算收入27.5万元，政府性基金预算支出27.5万元，比2020年增加27.5万元，主要原因是2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于乡村学校少年宫项目运行补助支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.94万元，比2020年减少3.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一样，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务接待费2.94万元，与2020持平；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少3万元，主要原因压减公务车运行费支出；公务用车购置费0万元，与 2019年一样；主要原因是未购置公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1291.95万元(包括2021年区级提高公办义务教育学校生均公用经费标准100元，共1117.43万元，纳入区教委年初预算)，比上年减少5.82万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；区级提高公办义务教育学校生均公用经费用于公办义务教育寄宿制学校运行经费及义务教育优质均衡补助经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62.45万元：政府采购货物预算56.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购62.45万元：政府采购货物预算56.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19654.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈学元     联系方式：64381732