预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区高新区幼儿园 2022年门预算情况说明

重庆市大足区高新区幼儿园

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

1、增强幼儿体质，培训健康生活的态度和行为习惯。

2、激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。

3、增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

4、提高幼儿语言交往的积极性，发展语言能力。

5、丰富幼儿的情感，初步培养幼儿感受美、表现美的情趣和能力。

（二）单位构成

大足区高新区幼儿园属于全额拨款事业单位，编制数16人，在职16人。内设6个职能科室，分别为办公室、保教室、安稳办、科研室、督导办、总务室。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数296.76万元，其中：一般公共预算拨款 296.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。我校于2021年9月新成立的学校，故上年无预算数据。

（二）支出预算：2022年年初预算数 296.76万元，其中：教育支出 240.97万元，社会保障和就业支出27.94万元，卫生健康支出14.06万元，住房保障支出13.8万元。我校于2021年9月新成立的学校，故上年无预算数据。

三、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 296.76万元，一般公共预算财政拨款支出296.76 万元，我校于2021年9月新开学校，故上年无预算数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障正常运转的各项商品服务支出。项目支出 17.12 万元，主要用于校方责任险以及用于设施设备采购等。我校于2021年9月新成立的学校，故上年无预算数据。重庆市大足区高新区幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0.2 万元，我校于2021年9月新成立学校，故上年无预算数据，公务接待费 0.2 万元，我校于2021年9月新成立学校，故上年无预算数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 7 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 4万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 4 万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17.12万元。。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（预算公开联系人：彭月珠，联系方式：64360010）

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	296.76	一、本年支出	296.76	296.76
一般公共预算资金	296.76	教育支出	240.97	240.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.94	27.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.06	14.06
		住房保障支出	13.80	13.80

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	446.63	支出合计	446.63	446.63

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		296.76	279.64	17.12
205	教育支出	240.97	223.84	17.12
20502	普通教育	240.97	223.84	17.12
2050201	学前教育	240.97	223.84	17.12
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	17.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	17.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	17.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	17.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	14.06	14.06
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56
221	住房保障支出	13.80	13.80
22102	住房改革支出	13.80	13.80
2210201	住房公积金	13.80	13.80

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		279.64	255.77	23.87
301	工资福利支出	255.77	255.77
30101	基本工资	58.47	58.47
30102	津贴补贴	6.79	6.79
30107	绩效工资	132.02	132.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40
30109	职业年金缴费	9.20	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04
30113	住房公积金	13.80	13.80
30114	医疗费	2.56	2.56
302	商品和服务支出	23.87		23.87
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.69		0.69
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63

表四

一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.2					0.2

表五

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	296.76	合计	296.76
一般公共预算资金	296.76	教育支出	240.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.06
财政专户管理资金		住房保障支出	13.80
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		296.76	296.76
205	教育支出	240.97	368.00
20502	普通教育	240.97	240.97
2050201	学前教育	240.97	240.97
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	14.06	14.06
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56
221	住房保障支出	13.80	13.80
22102	住房改革支出	13.80	13.80
2210201	住房公积金	13.80	13.80

表八

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		296.76	279.64	17.12
205	教育支出	240.97	223.84	17.12
20502	普通教育	240.97	223.84	17.12
2050201	学前教育	240.97	223.84	17.12
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	14.06	14.06
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56
221	住房保障支出	13.80	13.80
22102	住房改革支出	13.80	13.80
2210201	住房公积金	13.80	13.80

表九

政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.00	7.00
A	货物	3.00	3.00
C	服务	4.00	4.00

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119126-重庆市大足区高新区幼儿园								单位：万元
项目名称	校方责任险				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	0.12				本级支出（万元)		0.12
					上级补助（万元)
项目概述	近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。
立项依据	教育部财政部中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号）《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号
当年绩效目标	学校做好安全事故应急处置工作；建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；会同相关部门开展校园及校园周边治安综合治理工作。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。保险金额249*5元/生年＝1245元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	10		人数		＝		249
	产出指标	质量指标	参保率	20		%		＝		100
	产出指标	时效指标	实施时间	10		年		＝		2022
	产出指标	成本指标	生生保险费	10		元/人年		＝		5
	效益指标	社会效益指标	保险效果	20				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	20		%		≥		95

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119126-重庆市大足区高新区幼儿园								单位：万元
项目名称	扩大学前教育资源补助-设备设施采购				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	17.00				本级支出（万元)		17.00
					上级补助（万元)
项目概述	从教委调剂至高新区幼儿园提前下达2021年学前教育扩大资源补助（第二批）资金预算（中央资金），用于设施设备采购等
立项依据	大足教财【2021】119号
当年绩效目标	专项用于添置设施设备等，切实改善办学条件；提高教育教学水平，以人为本，强化对学生的教育管理与服务；坚持改革创新，提升学校的整体形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	设施设备	30				定性		合格
	产出指标	时效指标	实施时间	10		年		＝		2022
	效益指标	社会效益指标	办学条件	30				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	20		%		≥		95

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