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[ 索引号 ] 11500111009347932X/2022-00135 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347932X/2022-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学2022年预算情况说明

 

         重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学2022年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学位于大足区龙水镇明光社区一组,学校占地面积 11138 平方米,校舍面积6385平方米,现有班级数12个,学生469人。在职教师36名,退休教师25名,遗属6名。单位工作职能如下:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8、开展教育扶贫攻坚,做好政策宣传,保证资金到位,让每一位贫困生都感受到党的政策优越性。

(二)单位构成。内设四个机构:安保办、教务室、后勤室、德育室,分别负责对应的日常工作。

二、收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数747.41万元,其中:一般公共预算拨款747.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少24.7万元,主要是学生人数减少,经费拨款减少教育支出21.68万元,减少社会保障和就业支出2.55万元,减少卫生健康支出0.3万元,减少住房保障支出0.17万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数747.41万元,其中:一般公共服务支出747.41万元,教育支出549.43万元,社会保障和就业支出127.10万元,卫生健康支出35.27万元,住房保障支出35.61万元。支出较去年减少24.7万元,主要是学生人数减少导致教育支出21.68万元,减少社会保障和就业支出2.55万元,减少卫生健康支出0.3万元,减少住房保障支出0.17万元。

三、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入747.41万元,一般公共预算财政拨款支出747.41万元,比2021年减少24.7万元。其中:基本支出538.18万元,比2021年减少教育支出14.01万元,主要原因是学生人数减少导致教育支出减少14.01万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障正常运转的各项商品服务支出。

本单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.64万元,比2021年减少0.01万元。其中:公务接待费0.64万元,比2021年减少0.01 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.67万元:政府采购货物预算12.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11.25万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:孙兴丽                  联系方式:023-64360010


表一














财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

747.41

一、本年支出

747.41

747.41



一般公共预算资金

747.41

教育支出

549.43

549.43



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

127.10

127.10



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

35.27

35.27





住房保障支出

35.61

35.61










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

747.41

支出合计

747.41

747.41



  

表二





一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

747.41

736.16

11.25

205

教育支出

549.43

538.18

11.25

20502

普通教育

549.43

538.18

11.25

2050202

小学教育

549.43

538.18

11.25

208

社会保障和就业支出

127.10

127.10


20805

行政事业单位养老支出

126.21

126.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.48

47.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.74

23.74


2080599

其他行政事业单位养老支出

55.00

55.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


210

卫生健康支出

35.27

35.27


21011

行政事业单位医疗

35.27

35.27


2101102

事业单位医疗

29.67

29.67


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.60

5.60


221

住房保障支出

35.61

35.61


22102

住房改革支出

35.61

35.61


2210201

住房公积金

35.61

35.61


  

表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表










单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

736.16

684.59

51.57

301

工资福利支出

623.81

623.81


30101

基本工资

165.83

165.83


30102

津贴补贴

14.96

14.96


30107

绩效工资

295.97

295.97


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.48

47.48


30109

职业年金缴费

23.74

23.74


30110

职工基本医疗保险缴费

29.67

29.67


30112

其他社会保障缴费

4.95

4.95


30113

住房公积金

35.61

35.61


30114

医疗费

5.60

5.60


302

商品和服务支出

51.57


51.57

30201

办公费

10.00


10.00

30202

印刷费

3.00


3.00

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

1.00


1.00

30207

邮电费

1.00


1.00

30209

物业管理费

3.00


3.00

30211

差旅费

10.00


10.00

30213

维修(护)费

5.00


5.00

30216

培训费

1.78


1.78

30217

公务接待费

0.64


0.64

30228

工会经费

5.93


5.93

30229

福利费

8.90


8.90

30299

其他商品和服务支出

0.31


0.31

303

对个人和家庭的补助

60.78

60.78


30305

生活补助

5.78

5.78


30307

医疗费补助

5.00

5.00


30399

其他对个人和家庭的补助

50.00

50.00


  

表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.64





0.64

  

表五





政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

  

表六




部门收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

747.41

合计

747.41

一般公共预算资金

747.41

教育支出

549.43

政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

127.10

国有资本经营预算资金


卫生健康支出

35.27

财政专户管理资金


住房保障支出

35.61

事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




  

表七












部门收入总表
























单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

747.41

747.41









205

教育支出

549.43

549.43









20502

普通教育

549.43

549.43









2050202

小学教育

549.43

549.43









208

社会保障和就业支出

127.10

127.10









20805

行政事业单位养老支出

126.21

126.21









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.48

47.48









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.74

23.74









2080599

其他行政事业单位养老支出

55.00

55.00









20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89









2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89









210

卫生健康支出

35.27

35.27









21011

行政事业单位医疗

35.27

35.27









2101102

事业单位医疗

29.67

29.67









2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.60

5.60









221

住房保障支出

35.61

35.61









22102

住房改革支出

35.61

35.61









2210201

住房公积金

35.61

35.61









  

表八





部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

747.41

736.16

11.25

205

教育支出

549.43

538.18

11.25

20502

普通教育

549.43

538.18

11.25

2050202

小学教育

549.43

538.18

11.25

208

社会保障和就业支出

127.10

127.10


20805

行政事业单位养老支出

126.21

126.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.48

47.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.74

23.74


2080599

其他行政事业单位养老支出

55.00

55.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


210

卫生健康支出

35.27

35.27


21011

行政事业单位医疗

35.27

35.27


2101102

事业单位医疗

29.67

29.67


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.60

5.60


221

住房保障支出

35.61

35.61


22102

住房改革支出

35.61

35.61


2210201

住房公积金

35.61

35.61


  

表九












政府采购预算明细表
























单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

12.67

12.67









A

货物

12.67

12.67









  

表十一

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

119101-重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学

单位:万元

项目名称

校方责任险

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算(万元)

0.23

本级支出(万元)

0.23

上级补助(万元)


项目概述

学校做好安全事故应急处置工作;建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系;会同相关部门开展校园及校园周边治安综合治理工作。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。

立项依据

教育部 财政部 中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(教体艺〔2008〕2号),《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(渝教办〔2008〕59号),重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知(渝教办〔2012〕25号)
《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》,渝教建发〔2020〕5号,渝气发〔2020〕18号

当年绩效目标

学校做好安全事故应急处置工作;建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系;会同相关部门开展校园及校园周边治安综合治理工作。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。保险金额469*5元/生年2345

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

学生人数

10

人数

469

产出指标

质量指标

参保率

20

%

100

产出指标

时效指标

实施时间

10

2022

产出指标

成本指标

每生保险费

10

元/人年

5

效益指标

社会效益指标

保险效果

20


定性

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意率

20

%

95

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

119101-重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学

单位:万元

项目名称

顺龙小学营养改善计划、运行费

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算(万元)

1.29

本级支出(万元)

1.29

上级补助(万元)


项目概述

财经办件[2021]99号(大足教财[2021]88号)从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

立项依据

财经办件[2021]99号

当年绩效目标

农村义务教育阶段学生营养午餐及运行费,解决贫困生生活

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

解决贫困生生活

30


定性

有效改善

效益指标

可持续影响指标

解决贫困生生活

30


定性

满意度指标

服务对象满意度指标

解决贫困生生活

30


定性



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