财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

12,109.85

一、本年支出

12,109.85

12,109.85

一般公共预算资金

12,109.85

教育支出

9,271.41

9,271.41

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,668.32

1,668.32

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

580.92

580.92

住房保障支出

589.20

589.20

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

12,109.85

支出合计

12,109.85

12,109.85

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

12,109.85

11,833.52

276.33

205

教育支出

9,271.41

8,995.08

276.33

20502

普通教育

9,148.11

8,995.08

153.03

2050203

初中教育

371.25

361.94

9.31

2050204

高中教育

8,776.86

8,633.14

143.72

2050801

教师进修

3.00

3.00

20509

教育费附加安排的支出

120.30

120.30

2050901

农村中小学校舍建设

120.30

120.30

208

社会保障和就业支出

1,668.32

1,668.32

20805

行政事业单位养老支出

1,653.59

1,653.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.60

785.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

392.80

392.80

2080599

其他行政事业单位养老支出

475.20

475.20

20899

其他社会保障和就业支出

14.73

14.73

2089999

其他社会保障和就业支出

14.73

14.73

210

卫生健康支出

580.92

580.92

21011

行政事业单位医疗

580.92

580.92

2101102

事业单位医疗

491.00

491.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

89.92

89.92

221

住房保障支出

589.20

589.20

22102

住房改革支出

589.20

589.20

2210201

住房公积金

589.20

589.20

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

11,833.52

10,540.51

1,293.01

301

工资福利支出

10,062.38

10,062.38

30101

基本工资

2,676.57

2,676.57

30102

津贴补贴

91.72

91.72

30107

绩效工资

4,884.24

4,884.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

785.60

785.60

30109

职业年金缴费

392.80

392.80

30110

职工基本医疗保险缴费

491.00

491.00

30112

其他社会保障缴费

61.34

61.34

30113

住房公积金

589.20

589.20

30114

医疗费

89.92

89.92

302

商品和服务支出

1,293.01

1,293.01

30201

办公费

152.26

152.26

30202

印刷费

70.00

70.00

30203

咨询费

6.00

6.00

30204

手续费

1.00

1.00

30205

水费

55.00

55.00

30206

电费

90.00

90.00

30207

邮电费

6.00

6.00

30209

物业管理费

30.00

30.00

30211

差旅费

30.00

30.00

30213

维修（护）费

293.86

293.86

30216

培训费

29.46

29.46

30217

公务接待费

2.25

2.25

30226

劳务费

150.00

150.00

30228

工会经费

188.20

188.20

30229

福利费

147.30

147.30

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

30299

其他商品和服务支出

38.68

38.68

303

对个人和家庭的补助

478.13

478.13

30305

生活补助

2.93

2.93

30307

医疗费补助

43.20

43.20

30399

其他对个人和家庭的补助

432.00

432.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.25

3.00

3.00

2.25

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

12,109.85

合计

12,109.85

一般公共预算资金

12,109.85

教育支出

9,271.41

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,668.32

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

580.92

财政专户管理资金

住房保障支出

589.20

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

12,109.85

12,109.85

205

教育支出

9,271.41

9,271.41

20502

普通教育

9,148.12

9,148.12

2050203

初中教育

371.25

371.25

2050204

高中教育

8,776.87

8,776.87

2050801

教师进修

3.00

3.00

20509

教育费附加安排的支出

120.30

120.30

2050901

农村中小学校舍建设

120.30

120.30

208

社会保障和就业支出

1,668.32

1,668.32

20805

行政事业单位养老支出

1,653.59

1,653.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.60

785.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

392.80

392.80

2080599

其他行政事业单位养老支出

475.20

475.20

20899

其他社会保障和就业支出

14.73

14.73

2089999

其他社会保障和就业支出

14.73

14.73

210

卫生健康支出

580.92

580.92

21011

行政事业单位医疗

580.92

580.92

2101102

事业单位医疗

491.00

491.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

89.92

89.92

221

住房保障支出

589.20

589.20

22102

住房改革支出

589.20

589.20

2210201

住房公积金

589.20

589.20

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

12,109.85

11,833.52

276.33

205

教育支出

9,271.41

8,995.08

276.33

20502

普通教育

9,148.11

8,995.08

153.03

2050203

初中教育

371.25

361.94

9.31

2050204

高中教育

8,776.86

8,633.14

143.72

2050801

教师进修

3.00

3.00

20509

教育费附加安排的支出

120.30

120.30

2050901

农村中小学校舍建设

120.30

120.30

208

社会保障和就业支出

1,668.32

1,668.32

20805

行政事业单位养老支出

1,653.59

1,653.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.60

785.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

392.80

392.80

2080599

其他行政事业单位养老支出

475.20

475.20

20899

其他社会保障和就业支出

14.73

14.73

2089999

其他社会保障和就业支出

14.73

14.73

210

卫生健康支出

580.92

580.92

21011

行政事业单位医疗

580.92

580.92

2101102

事业单位医疗

491.00

491.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

89.92

89.92

221

住房保障支出

589.20

589.20

22102

住房改革支出

589.20

589.20

2210201

住房公积金

589.20

589.20

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

403.50

403.50

A

货物

146.00

146.00

B

工程

150.00

150.00

C

服务

107.50

107.50

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

校方责任险

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

4.29

本级支出（万元)

4.29

上级补助（万元)

项目概述

近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约8582×5元/人年

立项依据

教育部财政部 中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号）《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号

当年绩效目标

学校做好安全事故应急处置工作；建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；会同相关部门开展校园及校园周边治安综合治理工作。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。保险额8582人*5元＝42910

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

参保学生人数

20

人数

≥

8582

产出指标

质量指标

学生参保率

20

人数

＝

100

产出指标

时效指标

实施时间

10

年

＝

2022

产出指标

成本指标

每生保险费

20

元/人年

＝

5

效益指标

社会效益指标

校方责任险效果

10

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意率

10

%

≥

95

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

片区教育督导办公室经费

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

12.00

本级支出（万元)

12.00

上级补助（万元)

项目概述

龙岗教育督导片区（公办法人学校25所；社会力量办学单位2所。为保证片区督导办和学区办工作正常开展，需保证督导片区工作经费。

立项依据

国务院《教育督导条例》、教育部《关于加强督学责任区建设的意见》（教督〔2012〕7号）,根据《重庆市教育督导条例》第一章第四条、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条。

当年绩效目标

1.对学校依法依规办学进行监督。2.对学校管理和教育教学进行指导。3.受理、核实相关举报和投诉。4.发现问题并督促学校整改。5.向教育督导部门报告情况，并向政府有关部门提出意见。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

督导学校

20

所

≥

27

产出指标

质量指标

规范办学

20

定性

良

产出指标

时效指标

督导时效

10

年

＝

1

产出指标

成本指标

年预算经费

10

元/年

＝

240000

效益指标

社会效益指标

督导学校效果

10

%

≥

90

满意度指标

服务对象满意度指标

受督导学校满意度

20

%

≥

90

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中明照楼外墙改造工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

42.20

本级支出（万元)

42.20

上级补助（万元)

项目概述

结转-大足财教[2020]93号关于下达教育系统建设区级资金--明照楼外墙改造工程

立项依据

大足财教[2020]93号

当年绩效目标

足中明照楼外墙改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

足中明照楼外墙改造

30

定性

良

效益指标

可持续影响指标

足中明照楼外墙改造

30

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

足中明照楼外墙改造

30

定性

优

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中营养午餐\运行费

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

7.54

本级支出（万元)

7.54

上级补助（万元)

项目概述

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐

立项依据

财经办件[2021]99号

当年绩效目标

解决贫困学生生活费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

解决贫困学生生活费

30

定性

优

效益指标

可持续影响指标

解决贫困学生生活费

30

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

解决贫困学生生活费

30

定性

优

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中初中部保管室排危工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

35.00

本级支出（万元)

35.00

上级补助（万元)

项目概述

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至大足中学（初中部）--初中部保管室排危工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

立项依据

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号

当年绩效目标

解决初中部保管室危险

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

解决初中部保管室危险

30

定性

良

效益指标

可持续影响指标

解决初中部保管室危险

30

定性

良

满意度指标

服务对象满意度指标

解决初中部保管室危险

30

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中学生宿舍屋面防水工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

5.00

本级支出（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至大足中学（初中部）--学生宿舍屋面防水工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

立项依据

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号

当年绩效目标

大足中学（初中部）--学生宿舍屋面防水维修

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

大足中学（初中部）--学生宿舍屋面防水维修

30

定性

良

效益指标

可持续影响指标

大足中学（初中部）--学生宿舍屋面防水维修

30

定性

良

满意度指标

服务对象满意度指标

大足中学（初中部）--学生宿舍屋面防水维修

30

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中初中部二教楼检测及鉴定费

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

3.00

本级支出（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至大足中学（初中部）--初中部二教楼检测及鉴定费-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

立项依据

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号

当年绩效目标

大足中学（初中部）--初中部二教楼检测及鉴定费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

大足中学（初中部）--初中部二教楼检测及鉴定费

30

定性

良

效益指标

可持续发展指标

大足中学（初中部）--初中部二教楼检测及鉴定费

30

定性

良

满意度指标

服务对象满意度指标

大足中学（初中部）--初中部二教楼检测及鉴定费

30

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中初中部老平房排危改造工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

45.00

本级支出（万元)

45.00

上级补助（万元)

项目概述

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至大足中学（初中部）--初中部老平房排危改造工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

立项依据

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号

当年绩效目标

大足中学（初中部）--初中部老平房排危改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

大足中学（初中部）--初中部老平房排危改造

30

定性

良

效益指标

可持续发展指标

大足中学（初中部）--初中部老平房排危改造

30

定性

良

满意度指标

服务对象满意度指标

大足中学（初中部）--初中部老平房排危改造

30

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中美术室装饰及室外附属工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

28.00

本级支出（万元)

28.00

上级补助（万元)

项目概述

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至大足中学（初中部）--美术室装饰及室外附属工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

立项依据

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号

当年绩效目标

大足中学（初中部）--美术室装饰

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

大足中学（初中部）--美术室装饰

30

定性

良

效益指标

可持续影响指标

大足中学（初中部）--美术室装饰

30

定性

良

满意度指标

服务对象满意度指标

大足中学（初中部）--美术室装饰

30

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119009-重庆市大足中学

单位：万元

项目名称

足中躬行楼

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

4.30

本级支出（万元)

4.30

上级补助（万元)

项目概述

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至大足中学（初中部）--躬行楼、B栋学生宿舍及厕所走廊屋面防水工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

立项依据

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号

当年绩效目标

足中躬行楼、B栋学生宿舍及厕所走廊屋面防水工程

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标