预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区转洞明德小学 2022年预算情况说明

重庆市大足区转洞明德小学

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育。全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。

学校设有4个内设机构：教务处、总务处、德育处、安稳办。在职教师30名，退休教师22名，遗属0名，有12个教学班，学生223人。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数941.05万元，其中：一般公共预算拨款941.05万元。收入较去年增加109.58万元，主要是项目支出的增加，经费拨款增加109.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数941.05万元，其中：教育支出763.49万元，社会保障和就业支出112.62万元，卫生健康支出32.14万元，住房保障支出32.8万元。支出较去年增加109.58万元，主要是基本支出减少136.3万元，项目支出增加245.88万元。

三、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入941.05万元，一般公共预算财政拨款支出941.05万元，比2021年增加109.58万元。其中：基本支出678.35万元，比2021年减少136.3万元，主要原因是生源减少，多名教师调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出262.7万元，比2021年增加245.88万元，主要原因是结转了2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金）、结转了城乡义务教育学段校舍维修（第一批）中央补助资金、结转了12月退休人员的退休一次性补贴，主要用于退休人员的退休一次性补贴。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.69万元，和2021年基本持平。其中：公务接待费0.69万元，和2021年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.59万元：政府采购货物预算8.99万元、政府采购服务预算1.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.59万元：政府采购货物预算8.99万元、政府采购服务预算1.6万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款941.05万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：唐帮定，联系方式：023-64360010

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区转洞明德小学																																															单位：万元
收入												支出
项目									预算数			项目														合计											一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算
一、本年收入									941.05			一、本年支出														941.05											941.05
一般公共预算资金									941.05			教育支出														763.49											763.49
政府性基金预算资金												社会保障和就业支出														112.62											112.62
国有资本经营预算资金												卫生健康支出														32.14											32.14
												住房保障支出														32.80											32.80

二、上年结转												二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计									941.05			支出合计														683.69											683.69
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																单位：万元
功能分类科目																		2022年预算数
科目编码		科目名称																总计							基本支出							项目支出
合计																		941.05							678.35							262.70
205		教育支出																763.49							500.79							262.70
20502		普通教育																760.23							500.79							259.44
2050201		学前教育																148.80							148.80
2050202		小学教育																606.99							351.99							254.99
2050299		其他普通教育支出																4.44														4.44
2050901		农村中小学校舍建设																3.26														3.26
208		社会保障和就业支出																112.62							112.62
20805		行政事业单位养老支出																111.80							111.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																43.74							43.74
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																21.87							21.87
2080599		其他行政事业单位养老支出																46.20							46.20
20899		其他社会保障和就业支出																0.82							0.82
2089999		其他社会保障和就业支出																0.82							0.82
210		卫生健康支出																32.14							32.14
21011		行政事业单位医疗																32.14							32.14
2101102		事业单位医疗																27.34							27.34
2101199		其他行政事业单位医疗支出																4.80							4.80
221		住房保障支出																32.80							32.80
22102		住房改革支出																32.80							32.80
2210201		住房公积金																32.80							32.80
表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																				单位：万元
经济分类科目																	2022年基本支出
科目编码						科目名称											总计										人员经费									日常公用经费
合计																	678.35										621.41									56.95
301						工资福利支出											563.45										563.45
30101						基本工资											156.04										156.04
30102						津贴补贴											12.90										12.90
30107						绩效工资											258.73										258.73
30108						机关事业单位基本养老保险缴费											43.74										43.74
30109						职业年金缴费											21.87										21.87
30110						职工基本医疗保险缴费											27.34										27.34
30112						其他社会保障缴费											5.24										5.24
30113						住房公积金											32.80										32.80
30114						医疗费											4.80										4.80
302						商品和服务支出											56.95																			56.95
30201						办公费											8.00																			8.00
30202						印刷费											1.50																			1.50
30205						水费											0.70																			0.70
30206						电费											1.80																			1.80
30209						物业管理费											2.00																			2.00
30211						差旅费											8.00																			8.00
30213						维修（护）费											8.00																			8.00
30216						培训费											1.64																			1.64
30217						公务接待费											0.69																			0.69
30226						劳务费											7.40																			7.40
30228						工会经费											5.47																			5.47
30229						福利费											8.20																			8.20
30299						其他商品和服务支出											3.55																			3.55
303						对个人和家庭的补助											57.96										57.96
30305						生活补助											11.76										11.76
30307						医疗费补助											4.20										4.20
30399						其他对个人和家庭的补助											42.00										42.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																								单位：万元
2022年预算数
合计							因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																												公务接待费
												小计									公务用车购置费										公务用车运行费
0.69																																								0.69
表五
政府性基金预算支出表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																	单位：万元
科目编码					科目名称											本年政府性基金预算财政拨款支出
																总计								基本支出									项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
部门收支总表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																													单位：万元
收入													支出
项目										预算数			项目																预算数
合计										941.05			合计																941.05
一般公共预算资金										941.05			教育支出																763.49
政府性基金预算资金													社会保障和就业支出																112.62
国有资本经营预算资金													卫生健康支出																32.14
财政专户管理资金													住房保障支出																32.80
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
部门收入总表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																																		单位：万元
科目												总计							一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入								财政专户管理资金收入			事业收入			上级补助收入		附属单位上缴收入		事业单位经营收入		其他收入
科目编码			科目名称
合计												941.05							941.05
205			教育支出									763.49							763.49
20502			普通教育									760.23							760.23
2050201			学前教育									148.80							148.80
2050202			小学教育									606.99							606.99
2050299			其他普通教育支出									4.44							4.44
2050901			农村中小学校舍建设									3.26							3.26
208			社会保障和就业支出									112.62							112.62
20805			行政事业单位养老支出									111.80							111.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									43.74							43.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									21.87							21.87
2080599			其他行政事业单位养老支出									46.20							46.20
20899			其他社会保障和就业支出									0.82							0.82
2089999			其他社会保障和就业支出									0.82							0.82
210			卫生健康支出									32.14							32.14
21011			行政事业单位医疗									32.14							32.14
2101102			事业单位医疗									27.34							27.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出									4.80							4.80
221			住房保障支出									32.80							32.80
22102			住房改革支出									32.80							32.80
2210201			住房公积金									32.80							32.80
表八
部门支出总表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																		单位：万元
科目编码				科目名称											总计								基本支出											项目支出
合计															941.05								678.35											262.70
205				教育支出											763.49								500.79											262.70
20502				普通教育											760.23								500.79											259.44
2050201				学前教育											148.80								148.80
2050202				小学教育											606.99								351.99											254.99
2050299				其他普通教育支出											4.44																			4.44
2050901				农村中小学校舍建设											3.26																			3.26
208				社会保障和就业支出											112.62								112.62
20805				行政事业单位养老支出											111.80								111.80
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											43.74								43.74
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											21.87								21.87
2080599				其他行政事业单位养老支出											46.20								46.20
20899				其他社会保障和就业支出											0.82								0.82
2089999				其他社会保障和就业支出											0.82								0.82
210				卫生健康支出											32.14								32.14
21011				行政事业单位医疗											32.14								32.14
2101102				事业单位医疗											27.34								27.34
2101199				其他行政事业单位医疗支出											4.80								4.80
221				住房保障支出											32.80								32.80
22102				住房改革支出											32.80								32.80
2210201				住房公积金											32.80								32.80
表九
政府采购预算明细表


单位：重庆市大足区转洞明德小学																																																	单位：万元
项目编号	项目							总计			一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入						国有资本经营预算拨款收入								财政专户管理资金收入							事业收入				上级补助收入				附属单位上缴收入		事业单位经营收入				其他收入
合计								10.59			10.59
A	货物							8.99			8.99
C	服务							1.60			1.60

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119067-重庆市大足区转洞明德小学

单位：万元

项目名称

校方责任险

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

0.16

本级支出（万元)

0.16

上级补助（万元)

项目概述

学校做好安全事故应急处置工作；建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；会同相关部门开展校园及校园周边治安综合治理工作。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作

立项依据

教育部财政部中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号）
《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号

当年绩效目标

学校做好安全事故应急处置工作；建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；会同相关部门开展校园及校园周边治安综合治理工作。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。保险金额317人*5元/生年＝1585

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

学生人数

人数

＝

317

产出指标

质量指标

参保率

≥

100

产出指标

时效指标

实施时间

年

＝

2022

产出指标

成本指标

每生保险费

元/人年

＝

效益指标

社会效益指标

保险效果

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意度

≥

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119067-重庆市大足区转洞明德小学

单位：万元

项目名称

转洞营养餐、运行费

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

0.74

本级支出（万元)

0.74

上级补助（万元)

项目概述

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

立项依据

财经办件[2021]99号

当年绩效目标

农村义务教育阶段学生营养午餐及运行费，解决贫困生生活费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

解决贫困生生活费

定性

良

效益指标

可持续影响指标

解决贫困生生活费

定性

有效改善

满意度指标

服务对象满意度指标

解决贫困生生活费

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119067-重庆市大足区转洞明德小学

单位：万元

项目名称

转洞明德小学霍应文

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

4.44

本级支出（万元)

4.44

上级补助（万元)

项目概述

2021年退休人员享受一次性退休补贴（霍应文）

立项依据

2021年退休人员一次性退休补贴

当年绩效目标

2021年退休人员享受一次性退休补贴（c）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

2021年退休人员享受一次性退休补贴（霍应文）

元

＝

产出指标

质量指标

2021年退休人员享受一次性退休补贴

定性

优

效益指标

社会效益指标

2021年退休人员享受一次性退休补贴

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

2021年退休人员享受一次性退休补贴

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119067-重庆市大足区转洞明德小学

单位：万元

项目名称

食堂及校门建设工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

254.10

本级支出（万元)

254.10

上级补助（万元)

项目概述

重庆市大足区教育委员会关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金）预算的通知，专项用于义务教育薄弱环节改善与能力提升工程指定项目。

立项依据

大足教财[2021]98号

当年绩效目标

义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金），专项用于义务教育薄弱环节改善与能力提升工程指定项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

食堂及校门建设工程

定性

良

效益指标

可持续影响指标

食堂及校门建设工程

定性

有效改善

满意度指标

服务对象满意度指标

食堂及校门建设工程

定性

良

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

119067-重庆市大足区转洞明德小学

单位：万元

项目名称

天盖村小天然气安装工程

业务主管部门

大足区教育委员会

当年预算（万元)

3.26

本级支出（万元)

3.26

上级补助（万元)

项目概述

重庆市大足区教育委员会关于下达2021年城乡义务教育学段校舍维修（第一批）中央补助资金预算的通知，专项用于维修项目改造。

立项依据

大足教财[2021]94号

当年绩效目标

义务教育学段校舍维修中央补助资金，专项用于维修项目改造。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

质量指标

天盖食堂天然气安装工程

定性

良

效益指标

可持续影响指标

天盖食堂天然气安装工程

定性

有效改善

满意度指标

服务对象满意度指标

天盖食堂天然气安装工程

定性

良

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