预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区雍溪实验学校 2022年预算情况说明

重庆市大足区雍溪实验学校

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、实施小学义务教育和初中义务教育

2、实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展；

3、加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创新能力；

4、开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境；

5、全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。

大足区雍溪实验学校（二级单位）内设六个职能科室分别是安保办、办公室、教务处、科研处、政教处、总务处。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2277.77万元，其中：一般公共预算拨款2277.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加15.04万元，主要是教职工人数以及政府对教育的投入增加导致经费拨款增加15.04万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2277.77万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1718.15万元，社会保障和就业支出344.56万元，卫生健康支出106.83万元，住房保障支出108.23万元。支出较去年增加15.04万元，主要是教职工人数以及政府对教育的投入增加导致经费拨款增加15.04万元。

三、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2277.77万元，一般公共预算财政拨款支出2277.77万元，比2021年增加15.04万元。其中：基本支出2277.77万元，比2021年增加15.04万元，主要是教职工人数以及政府对教育的投入增加导致经费拨款增加15.04万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，主要是重庆市大足区雍溪实验学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，比2021年增加0.85 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2021年增加0.85 万元，主要原因是学校开展活动增多、兄弟学校间的交流培训增多；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额42.6万元：政府采购货物预算42.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购42.6万元：政府采购货物预算42.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：覃定才联系方式：023-43451031

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																																	单位：万元
收入																						支出
项目													预算数									项目										合计						一般公共预算								政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入													2,277.77									一、本年支出										2,277.77						2,277.77
一般公共预算资金													2,277.77									教育支出										1718.15						1718.15
政府性基金预算资金																						社会保障和就业支出										344.56						344.56
国有资本经营预算资金																						卫生健康支出										106.83						106.83
																						住房保障支出										108.23						108.23

二、上年结转																						二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计													2,277.77									支出合计										2,277.77						2,277.77
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																				单位：万元
功能分类科目																	2022年预算数
科目编码				科目名称													总计										基本支出									项目支出
合计																	2,277.77										2,247.37									30.4
205				教育支出													1718.15										1687.75									30.4
20502				普通教育													1718.15										1687.75									30.4
2050201				学前教育													23.68										9.78									13.9
2050202				小学教育													94.93										87.93									7
2050203				初中教育													1599.54										1590.04									9.5
208				社会保障和就业支出													344.56										344.56
20805				行政事业单位养老支出													341.86										341.86
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出													144.31										144.31
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出													72.15										72.15
2080599				其他行政事业单位养老支出													125.40										125.40
20899				其他社会保障和就业支出													2.71										2.71
2089999				其他社会保障和就业支出													2.71										2.71
210				卫生健康支出													106.83										106.83
21011				行政事业单位医疗													106.83										106.83
2101102				事业单位医疗													90.19										90.19
2101199				其他行政事业单位医疗支出													16.64										16.64
221				住房保障支出													108.23										108.23
22102				住房改革支出													108.23										108.23
2210201				住房公积金													108.23										108.23
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																										单位：万元
经济分类科目																	2022年基本支出
科目编码								科目名称									总计													人员经费												日常公用经费
合计																	2277.77													2051.22												226.55
301								工资福利支出									1,882.89													1,882.89
30101								基本工资									507.66													507.66
30102								津贴补贴									44.65													44.65
30107								绩效工资									884.58													884.58
30108								机关事业单位基本养老保险缴费									144.31													144.31
30109								职业年金缴费									72.15													72.15
30110								职工基本医疗保险缴费									90.19													90.19
30112								其他社会保障缴费									14.49													14.49
30113								住房公积金									108.23													108.23
30114								医疗费									16.64													16.64
302								商品和服务支出									188.15																									188.15
30201								办公费									77.48																									77.48
30202								印刷费									1.00																									1.00
30203								咨询费									6.61																									6.61
30204								手续费									1.00																									1.00
30205								水费									1.00																									1.00
30206								电费									1.00																									1.00
30207								邮电费									1.00																									1.00
30209								物业管理费									3.04																									3.04
30211								差旅费									1.00																									1.00
30213								维修（护）费									4.00																									4.00
30214								租赁费									2.00																									2.00
30216								培训费									5.41																									5.41
30217								公务接待费									1.00																									1.00
30228								工会经费									18.04																									18.04
30229								福利费									27.06																									27.06
30299								其他商品和服务支出									37.52																									37.52
303								对个人和家庭的补助									168.33													168.33
30305								生活补助									42.93													42.93
30307								医疗费补助									11.40													11.40
30399								其他对个人和家庭的补助									114.00													114.00
309								资本性支出（基本建设）									38.4																									38.4
30902								办公设备购置									10.00																									10.00
31099								其他资本性支出									28.4																									28.4
表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																								单位：万元
2022年预算数
合计					因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																													公务接待费
											小计							公务用车购置费												公务用车运行费
1.00																																								1.00
表五
政府性基金预算支出表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																										单位：万元
科目编码		科目名称															本年政府性基金预算财政拨款支出
																	总计													基本支出												项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
部门收支总表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																			单位：万元
收入																							支出
项目									预算数														项目												预算数
合计									2277.77														合计												2277.77
一般公共预算资金									2277.77														教育支出												1718.15
政府性基金预算资金																							社会保障和就业支出												344.56
国有资本经营预算资金																							卫生健康支出												106.83
财政专户管理资金																							住房保障支出												108.23
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
部门收入总表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																																		单位：万元
科目												总计							一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入							事业收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		事业单位经营收入			其他收入
科目编码			科目名称
合计												2277.77							2277.77
205			教育支出									1718.15							1718.15
20502			普通教育									1718.15							1718.15
2050201			学前教育									23.68							23.68
2050202			小学教育									94.93							94.93
2050203			初中教育									1599.54							1599.54
208			社会保障和就业支出									344.56							344.56
20805			行政事业单位养老支出									341.86							341.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									144.31							144.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									72.15							72.15
2080599			其他行政事业单位养老支出									125.40							125.40
20899			其他社会保障和就业支出									2.71							2.71
2089999			其他社会保障和就业支出									2.71							2.71
210			卫生健康支出									106.83							106.83
21011			行政事业单位医疗									106.83							106.83
2101102			事业单位医疗									90.19							90.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出									16.64							16.64
221			住房保障支出									108.23							108.23
22102			住房改革支出									108.23							108.23
2210201			住房公积金									108.23							108.23
表八
部门支出总表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																		单位：万元
科目编码						科目名称								总计										基本支出										项目支出
合计														2,277.77										2,247.37										30.4
205						教育支出								1718.15										1687.75										30.4
20502						普通教育								1718.15										1687.75										30.4
2050201						学前教育								23.68										9.78										13.9
2050202						小学教育								94.93										87.93										7
2050203						初中教育											1599.54													1590.04				9.5
208						社会保障和就业支出											344.56													344.56
20805						行政事业单位养老支出											341.86													341.86
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出											144.31													144.31
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出											72.15													72.15
2080599						其他行政事业单位养老支出											125.40													125.40
20899						其他社会保障和就业支出											2.71													2.71
2089999						其他社会保障和就业支出											2.71													2.71
210						卫生健康支出											106.83													106.83
21011						行政事业单位医疗											106.83													106.83
2101102						事业单位医疗											90.19													90.19
2101199						其他行政事业单位医疗支出											16.64													16.64
221						住房保障支出											108.23													108.23
22102						住房改革支出											108.23													108.23
2210201						住房公积金											108.23													108.23
表九
政府采购预算明细表


单位：重庆市大足区雍溪实验学校																																																			单位：万元
项目编号	项目						总计			一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入					事业收入			上级补助收入							附属单位上缴收入							事业单位经营收入			其他收入
合计							42.60			42.60
A	货物						42.60			42.60
表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：									119027-重庆市大足区雍溪实验学校																												单位：万元
项目名称									雍溪实验学校小学部场地硬化工程和“校中村”改造工程														业务主管部门												大足区教育委员会
当年预算（万元)									14.5														本级支出（万元)
																							上级补助（万元)												14.5
项目概述									雍溪实验学校小学部场地硬化工程和“校中村”改造工程等设施建设。
立项依据									渝财教[2020]209号-（大足教财[2021]94号）（大足财预[2021]1号）从教委调剂至雍溪实验学校--小学部场地硬化工程-关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知(校舍维修)-中央
当年绩效目标									雍溪实验学校小学部场地硬化工程和“校中村”改造工程等设施建设。
绩效指标									一级指标						二级指标					三级指标								指标权重					计量单位						指标性质					指标值
									满意度指标						服务对象满意度指标					雍溪实验学校小学部场地硬化工程和“校中村”改造工程等设施建设。								90					%						＝
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：									119027-重庆市大足区雍溪实验学校																												单位：万元
项目名称									三区”人才支持计划教师专项工作														业务主管部门												大足区教育委员会
当年预算（万元)									2.00														本级支出（万元)
																							上级补助（万元)												2.00
项目概述									“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。
立项依据									关于提前下达2022年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金预算的通知（渝财教[2021]202号）
当年绩效目标									“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。
绩效指标									一级指标						二级指标					三级指标								指标权重					计量单位						指标性质					指标值
									满意度指标						帮扶对象满意度指标					社会满意度													%						＝
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：									119027-重庆市大足区雍溪实验学校																												单位：万元
项目名称									雍雍溪实验学校扩大学前教育资源补助														业务主管部门												大足区教育委员会
当年预算（万元)									13.9														本级支出（万元)
																							上级补助（万元)												13.9
项目概述									雍溪实验学校幼儿园用于屋面治漏、过道横梁加固工程、大门改造工程等设施建设。
立项依据									渝财教[2020]213号-(大足教财[2021]119号）（大足财预[2021]1号）从教委调剂至-雍溪实验学校附属幼儿园提前下达2021年扩大学前教育资源补助资金预算--（中央）
当年绩效目标									雍溪实验学校幼儿园用于屋面治漏、过道横梁加固工程、大门改造工程等设施建设。
绩效指标									一级指标						二级指标					三级指标								指标权重					计量单位						指标性质					指标值
									满意度指标						服务对象满意度指标					雍溪实验学校幼儿园用于屋面治漏、过道横梁加固工程、大门改造工程等设施建设。													%						＝

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