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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00129 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00129 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-25 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城南实验学校 2022年预算情况说明
重庆市大足区城南实验学校
2022年预算情况说明
一 单位基本情况
（一）职能职责。
1、全面实施素质教育，打造特设教育，促进学生全面发展。
2、加强思想教育，培养良好行为习惯和道德情操。
3、加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。
4、高度重视学生体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。
5、重视校园文化建设，改善育人环境。
6、全面推进校园建设，提高办学水平。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
（二）单位构成。
我校位于大足区棠香街道冉家店村5组150号。现有在职教师258人，退休教职工38人，遗属3人。学校下设办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、安保办7个职能科室。
二 收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数4818.46万元，其中：一般公共预算拨款4818.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算：2022年年初预算4818.46万元，其中：教育支出预算3984.49万元，其中，项目支出2.41万元。社会保障和就业支出预算448.21万元，卫生健康支出预算203.52元，住房保障支出预182.23万元。支出预算较去年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位。
三 预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入4818.46万元，一般公共预算财政拨款支出4818.46万元，比2021年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位。本单位 2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出（此项无数据）。
四 “三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.20万元，比2021年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位；公务接待费3.20万元，比上年增减无比较，主要是本单位为2021年新增单位；公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位不购置公务用车。
五 其他重要事项的情况说明
（一）、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额78.80万元：政府采购货物预算68.80万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购78.80万元：政府采购货物预算68.80万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.41万元。
（四）、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
具体预算情况请看以下附表。
预算公开联系方式。向东：64382295
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,818.46 |
一、本年支出 |
4,818.46 |
4,818.46 |
||
|
一般公共预算资金 |
4,818.46 |
教育支出 |
3,984.49 |
3,984.49 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
448.21 |
448.21 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
203.52 |
203.52 |
|||
|
住房保障支出 |
182.23 |
182.23 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
4,818.46 |
支出合计 |
4,818.46 |
4,818.46 |
||
|
表二 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
4,818.46 |
4,816.04 |
2.41 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,984.49 |
3,982.08 |
2.41 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,984.49 |
3,982.08 |
2.41 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
960.22 |
960.22 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
3,024.27 |
3,021.86 |
2.41 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
448.21 |
448.21 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.66 |
443.66 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
242.97 |
242.97 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.49 |
121.49 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.20 |
79.20 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
203.52 |
203.52 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
203.52 |
203.52 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.92 |
161.92 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.60 |
41.60 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
182.23 |
182.23 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
182.23 |
182.23 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
182.23 |
182.23 |
|||
|
表三 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||
|
合计 |
4,816.04 |
4,318.09 |
497.95 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,236.11 |
4,236.11 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,188.60 |
1,188.60 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
42.45 |
42.45 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2,227.51 |
2,227.51 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
242.97 |
242.97 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
121.49 |
121.49 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
161.92 |
161.92 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.33 |
27.33 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
182.23 |
182.23 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
41.60 |
41.60 |
||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
497.95 |
497.95 |
||||||||||
|
30201 |
办公费 |
155.58 |
155.58 |
||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||
|
30205 |
水费 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||
|
30206 |
电费 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
22.00 |
22.00 |
||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
59.00 |
59.00 |
||||||||||
|
30216 |
培训费 |
9.11 |
9.11 |
||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.20 |
3.20 |
||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
47.00 |
47.00 |
||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
30.37 |
30.37 |
||||||||||
|
30229 |
福利费 |
45.56 |
45.56 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.13 |
50.13 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.99 |
81.99 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.79 |
2.79 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
72.00 |
72.00 |
||||||||||
|
表四 |
|||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
2022年预算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
|
3.20 |
3.20 |
||||||||||||
|
表五 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||||
|
表六 |
|||||
|
部门收支总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
合计 |
4,818.46 |
合计 |
4,818.46 |
||
|
一般公共预算资金 |
4,818.46 |
教育支出 |
3,984.49 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
448.21 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
203.52 |
|||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
182.23 |
|||
|
事业收入资金 |
|||||
|
上级补助收入资金 |
|||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||
|
其他收入资金 |
|||||
|
表七 |
|||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
4,818.46 |
4,818.46 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3,984.49 |
3,984.49 |
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3,984.49 |
3,984.49 |
||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
960.22 |
960.22 |
||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
3,024.27 |
3,024.27 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
448.21 |
448.21 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.66 |
443.66 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
242.97 |
242.97 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.49 |
121.49 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.20 |
79.20 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
203.52 |
203.52 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
203.52 |
203.52 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.92 |
161.92 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.60 |
41.60 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
182.23 |
182.23 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
182.23 |
182.23 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
182.23 |
182.23 |
||||||||||
|
表八 |
||||||
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
4,818.46 |
4,816.04 |
2.41 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,984.49 |
3,982.08 |
2.41 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,984.49 |
3,982.08 |
2.41 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
960.22 |
960.22 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
3,024.27 |
3,021.86 |
2.41 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
448.21 |
448.21 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.66 |
443.66 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
242.97 |
242.97 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.49 |
121.49 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.20 |
79.20 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
203.52 |
203.52 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
203.52 |
203.52 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.92 |
161.92 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.60 |
41.60 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
182.23 |
182.23 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
182.23 |
182.23 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
182.23 |
182.23 |
|||
|
表九 |
|||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合计 |
78.80 |
78.80 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
68.80 |
68.80 |
||||||||||
|
C |
服务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||
|
编制单位： |
119118-重庆市大足区城南实验学校 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
校方责任险 |
业务主管部门 |
大足区教育委员会 | |||||||
|
当年预算（万元) |
2.41 |
本级支出（万元) |
2.41 | |||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||
|
项目概述 |
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约170000人×5元/人年 | |||||||||
|
立项依据 |
教育部 财政部 中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号） | |||||||||
|
当年绩效目标 |
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生4825人×5元/人年 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
校方责任保险学生4825人×5元/人年 |
0 |
人 |
≥ |
24125 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
校方责任保险学生4825人×5元/人年 |
0 |
人/次 |
≥ |
24125 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
校方责任保险学生4825人×5元/人年 |
90 |
% |
≥ |
24125 | ||||
