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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00258 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00258 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区石马中学2020年部门预算情况说明
重庆市大足区石马中学2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展。全面推进统筹城乡教育综合实验改革、五个校园建设，提高办学水平，全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
（二）单位构成
石马中学单位内设8个职能科室，分别为督导室、办公室、科研室、教务处、团委办公室、政教处，安稳办和后勤办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2140.93万元，其中：一般公共预算拨款2140.93万元。收入较去年增加254.25万元，主要是一般公共预算拨款增加254.25万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2140.93 万元，其中：教育支出预算1645.21万元，社会保障和就业支出预算 287.63万元，卫生健康支出预算103.57万元，住房保障支出预算104.51万元。支出预算较去年增加254.25万元，主要是基本支出预算增加254.25万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2140.93万元，一般公共预算财政拨款支出2140.93万元，比2019年增加254.25万元。其中：基本支出2140.93万元，比2019年增加254.25万元，主要原因是在职人员及学生人数的增加及工资的调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市大足区石马中学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3.73万元，与2019年持平。其中：公务接待3.73万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额152.4万元：政府采购货物预算52.4万元、政府采购工程预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购152.4万元：政府采购货物预算52.4万元、政府采购工程预算100万元。
3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出预算，未涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李光平 联系方式： 43400039
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,140.93 |
一、本年支出 |
2,140.93 |
2,140.93 |
||
|
一般公共预算拨款 |
2,140.93 |
教育支出 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
287.63 |
287.63 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
103.57 |
103.57 |
|||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
104.51 |
104.51 |
||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
2,140.93 |
支出总数 |
2,140.93 |
2,140.93 |
0.00 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,140.93 |
2,140.93 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,645.21 |
1,645.21 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,645.21 |
1,645.21 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,645.21 |
1,645.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.63 |
287.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.02 |
285.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.35 |
139.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.67 |
69.67 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.57 |
103.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.57 |
103.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.51 |
104.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.51 |
104.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
104.51 |
104.51 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,140.93 |
1,889.28 |
251.64 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,810.34 |
1,810.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
484.17 |
484.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.19 |
27.19 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
110.94 |
110.94 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
258.86 |
258.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.35 |
139.35 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.67 |
69.67 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.03 |
74.03 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.64 |
42.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
104.51 |
104.51 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
498.99 |
498.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
251.64 |
251.64 | |
|
3021601 |
培训费 |
5.23 |
5.23 | |
|
30228 |
工会经费 |
17.42 |
17.42 | |
|
30229 |
福利费 |
26.13 |
26.13 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出(公式) |
202.87 |
202.87 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.94 |
78.94 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.94 |
2.94 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | ||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
|
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,140.93 |
教育支出 |
1,645.21 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
287.63 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
103.57 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
104.51 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,140.93 |
本年支出合计 |
2,140.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
2,140.93 |
支出总计 |
2,140.93 |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
2,140.93 |
2,140.93 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.63 |
287.63 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.02 |
285.02 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.35 |
139.35 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.67 |
69.67 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.00 |
76.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.57 |
103.57 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.57 |
103.57 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.57 |
103.57 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
104.51 |
104.51 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
104.51 |
104.51 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
104.51 |
104.51 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,140.93 |
2,140.93 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,645.21 |
1,645.21 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.63 |
287.63 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.02 |
285.02 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.35 |
139.35 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.67 |
69.67 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.00 |
76.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.57 |
103.57 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.57 |
103.57 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.57 |
103.57 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
104.51 |
104.51 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
104.51 |
104.51 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
104.51 |
104.51 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
52.40 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区石马中学 |
预算支出总量（万元） |
|||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|||||
|
此表无数据。 |
|||||
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
|
编制单位： |
重庆市大足区石马中学 |
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||
|
补助镇街 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
绩效指标 |
|||||
|
此表无数据。 |
|||||
