预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2021-00214	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2021-04-10
[ 成文日期 ]	2019-03-04	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2021-04-10
[ 成文日期 ]	2019-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学 2019年部门预算情况说明

重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2、配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、开展教育扶贫攻坚，做好政策宣传，保证资金到位，让每一位贫困生都感受到党的政策优越性。

（二）单位构成。重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学位于大足区龙水镇明光社区一组，学校占地面积 11138 平方米，校舍面积6385平方米，现有班级数14个，学生741人。在职教师39名，退休教师24名，遗属6名。

内设四个机构：安保办、教务室、后勤室、德育室，分别负责对应的日常工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入770.86万元，一般公共预算财政拨款支出770.86万元，比2018年增加135.55万元。其中：基本支出770.86万元，比2018年增加135.55万元，主要原因是人员增加，工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出万元，比2018年增加0 万元，主要原因是没有年初预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 2.69 万元，比2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2018年增加0 万元，主要原因是没有出国人员；公务接待费2.69 万元，比2018年增加 0 万元，主要原因是开支适当；公务用车运行维护费0万元，比2018年增加0万元，主要原因是公车改革，不预算公车运行费；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是公车改革，不预算公车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额39万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：郑圣良电话 023-43620827

表一
财政拨款收支总表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	770.86	一、本年支出	770.86	770.86
一般公共预算拨款	770.86	教育支出	574.42	574.42
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	124.20	124.20
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.42	36.42
二、上年结转	0.00	住房保障支出	35.83	35.83
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	770.86	支出总数	770.86	770.86	0.000000

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计		770.86	770.86
205	教育支出		574.42	574.42
20502	普通教育		574.42	574.42
2050202	小学教育		574.42	574.42
208	社会保障和就业支出		124.20	124.20
20805	行政事业单位离退休		122.70	122.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.72	59.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.89	23.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出		39.10	39.10
20899	其他社会保障和就业支出		1.49	1.49
2089901	其他社会保障和就业支出		1.49	1.49
210	卫生健康支出		36.42	36.42
21011	行政事业单位医疗		36.42	36.42
2101102	事业单位医疗		36.42	36.42
221	住房保障支出		35.83	35.83
22102	住房改革支出		35.83	35.83
2210201	住房公积金		35.83	35.83

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	770.86	695.92	74.94
301	工资福利支出	653.94	653.94
30101	基本工资	157.27	157.27
30102	津贴补贴	10.82	10.82
3010701	奖励绩效工资	40.38	40.38
3010702	基础绩效工资	94.23	94.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	59.72
30109	职业年金缴费	23.89	23.89
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38
30112	其他社会保障缴费	16.04	16.04
30113	住房公积金	35.83	35.83
30199	其他工资福利支出	190.38	190.38
302	商品和服务支出	74.94		74.94
3021601	培训费	1.79		1.79
30228	工会经费	5.97		5.97
30229	福利费	8.96		8.96
3029901	其他商品和服务支出(公式)	58.22		58.22
303	对个人和家庭的补助	41.98	41.98
30305	生活补助	2.88	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.10	39.10

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
						2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

表五
政府性基金预算支出表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计




本单位没预算政府性基金

表六
部门收支总表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	770.86	教育支出	574.42
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	124.20
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	36.42
事业收入	0.00	住房保障支出	35.83
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	770.86	本年支出合计	770.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	770.86	支出总计	770.86

表七
部门收入总表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	770.86		770.86
205	教育支出	574.42		574.42
20502	普通教育	574.42		574.42
2050202	小学教育	574.42		574.42
208	社会保障和就业支出	124.20		124.20
20805	行政事业单位离退休	122.70		122.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72		59.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89		23.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.10		39.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.49		1.49
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49		1.49
210	卫生健康支出	36.42		36.42
21011	行政事业单位医疗	36.42		36.42
2101102	事业单位医疗	36.42		36.42
221	住房保障支出	35.83		35.83
22102	住房改革支出	35.83		35.83
2210201	住房公积金	35.83		35.83

表八
部门支出总表
重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	770.86	770.86
205	教育支出	574.42	574.42
20502	普通教育	574.42	574.42
2050202	小学教育	574.42	574.42
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20

20805	行政事业单位离退休	122.70	122.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.10	39.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
210	卫生健康支出	36.42	36.42
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42
221	住房保障支出	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83
2210201	住房公积金	35.83	35.83

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