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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00197 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00197 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足城南中学校2020年部门预算情况说明
重庆市大足城南中学校2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展；加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操；加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力；高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时；全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
2．高质量、高水平普及九年义务教育；深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展；狠抓德育教育，培养学生良好的行为习惯、道德素养及健全的体魄；全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
3．实施新课程改革计划，完成普及高中教育教学任务；继续深入实施素质教育，提高学生综合素质；强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础；加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观，价值观，促进学生健康成长成才；负责为高校输送合格人才。
（二）单位构成
学校建有办公室、教务处、科研处、总务处、安保办等5个处室。核定编制数246人，在职在编数240人，退休人员34人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数5301.72万元，其中：一般公共预算拨款5301.72万元，收入较去年增加687.24万元，主要是一般公共预算拨款增加687.24万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数5301.72万元，其中：教育支出预算4281.18万元，社会保障和就业支出预算547.78万元，卫生健康支出预算235.84万元，住房保障支出预算236.93万元。支出预算较去年增加687.24万元，主要是基本支出预算增加687.24万元，项目支出预算无增加。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入5301.72万元，一般公共预算财政拨款支出5301.72万元，比2019年增加687.24万元。其中：基本支出5301.72万元，比2019年增加687.24万元，主要原因是人员经费和公和经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出预算，与上年一致。
我校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年无增加。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费0万元，比2019年无增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额443万元：政府采购货物预算349万元、政府采购工程预算94万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出预算，未涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：向东 联系方式：023-64382293
公示套表附后：
|
表一 |
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||
|
一、本年收入 |
5,301.72 |
一、本年支出 |
5,301.72 |
5,301.72 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
5,301.72 |
教育支出 |
4,281.18 |
4,281.18 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
547.78 |
547.78 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
236.93 |
236.93 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
二、结转下年 |
|||||||||||||||||||||
|
收入总数 |
5,301.72 |
支出总数 |
5,301.72 |
5,301.72 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
表二 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
5,301.72 |
5,301.72 |
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
547.78 |
547.78 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.85 |
541.85 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
315.90 |
315.90 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.95 |
157.95 |
||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
68.00 |
68.00 |
||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.92 |
||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.92 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||||||||
|
表三 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
5,301.72 |
4,123.28 |
1,178.44 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,054.20 |
4,054.20 |
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,062.73 |
1,062.73 |
||||||||||||||||||
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
261.73 |
261.73 |
||||||||||||||||||
|
3010702 |
基础绩效工资 |
610.71 |
610.71 |
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
315.90 |
315.90 |
||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
157.95 |
157.95 |
||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
167.82 |
167.82 |
||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
78.02 |
78.02 |
||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,162.42 |
1,162.42 |
||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,178.44 |
1,178.44 |
||||||||||||||||||
|
3021601 |
培训费 |
11.85 |
11.85 |
||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
39.49 |
39.49 |
||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
59.23 |
59.23 |
||||||||||||||||||
|
3029901 |
其他商品和服务支出(公式) |
1,067.87 |
1,067.87 |
||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.08 |
69.08 |
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
68.00 |
68.00 |
||||||||||||||||||
|
表四 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
2020年预算数 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据. |
||||
|
表六 |
|||||||||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
5,301.72 |
教育支出 |
4,281.18 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
547.78 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
235.84 |
||||||||||||
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
236.93 |
||||||||||||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其他收入 |
0.00 |
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
5,301.72 |
本年支出合计 |
5,301.72 |
||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||||||||||||||
|
上年结转 |
|||||||||||||||
|
收入总计 |
5,301.72 |
支出总计 |
5,301.72 |
||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
||||||||||||
|
合计 |
5,301.72 |
5,301.72 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
547.78 |
547.78 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.85 |
541.85 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
315.90 |
315.90 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.95 |
157.95 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
68.00 |
68.00 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.92 |
||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.92 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.84 |
235.84 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
236.93 |
236.93 |
||||||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
5,301.72 |
5,301.72 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,281.18 |
4,281.18 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
547.78 |
547.78 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.85 |
541.85 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
315.90 |
315.90 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.95 |
157.95 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
68.00 |
68.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.92 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
235.84 |
235.84 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235.84 |
235.84 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.84 |
235.84 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
236.93 |
236.93 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
236.93 |
236.93 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
236.93 |
236.93 |
||||
|
表九 | ||||||||||||||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位： 大足区城南中学 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|||||||||||||||||||||
|
货物类 |
349.00 |
0.00 |
349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
服务类 |
||||||||||||||||||||||
|
工程类 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
大足区城南中学 |
预算支出总量（万元） |
||||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
||||||||||||||||||||||
|
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||||||||||||||
|
备注:此表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
大足区城南中学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||||||||||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
|||||||||||||||||||||
|
补助镇街 |
||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||||
|
备注:此表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
