一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.增强幼儿，培养健康生活的态度和行为习惯。

3.激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。

4.增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5.提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6.丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

（二）机构设置

我校编制数31人，在职人数31人，退休人数16人，无离休教师。在校学生701人。学校内设4个职能科室：安保办、科研室、办公室、保教室

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2022年度收入总计892.95万元，支出总计892.95万元。收支较上年决算数增加58.93万元、增长7.1%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

   2.收入情况。2022年度收入合计892.95万元，较上年决算数增加58.93万元，增长7.1%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入702.47万元，占78.7%；事业收入190.48万元，占21.8%。

   3.支出情况。2022年度支出合计892.95万元，较上年决算数增加58.93万元，增长7.1%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出557.32万元，占62.4%；项目支出335.63万元，占37.6%。

   4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计702.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加67.07万元，增长10.6%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入702.47万元，较上年决算数增加67.07万元，增长10.6%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加107.56万元，增长18.1%。主要原因是人员经费和项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出702.47万元，较上年决算数增加67.07万元，增长10.6%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加107.56万元，增长18.1%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年一致，

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出559.69万元，占79.7%，较年初预算数增加109.81万元，增长24.4%，主要原因人员经费和项目经费增加。

  （2）社会保障与就业支出90.90万元，占12.9%，较年初预算数增加1.87万元，增长2.1%，主要原因是社保缴费基数增长。  

（3）卫生健康支出26.43万元，占3.8%，较年初预算数减少1.91万元，下降26.7%，主要原因是退休教师健康疗养费减少。

  （4）住房保障支出25.46万元，占3.6%，较年初预算数减少2.21万元，下降8%，主要原因是在职人员减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出557.32万元。其中：人员经费511.87万元，较上年决算数增加178.39万元，增长53.5%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.45万元，较上年决算数减少102.61万元，下降69.3%，主要原因是幼儿园临聘教师劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、水电费、设施设备购置等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2022年度“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是严格控制公务接待费。 较上年支出数减少0.01万 元，下降2.1%，主要原因是一是认真贯彻落实厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.51万元，主要用于接待我单位退休人员。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费34.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数减少7.32万元，下降80.4%，主要原因疫情减少外出培训。

 （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对六个项目开展了绩效自评，涉及资金145.15万元。从评价情况来看，时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标都达到了100%。

（二）绩效目标结果。

1.绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

     六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  蔡中菊     023-43721700