决算_重庆市大足区人民政府

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区教委> 决算

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00331	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00331
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区珠溪镇土门中心小学 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我校是一所普通义务教育学校，实施小学义务教育，全面实施义务教育，打造特色教育，促进学生全面发展，加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康教育课，重视校园文化建设，改善育人环境，全面实施教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

重庆市大足区珠溪镇土门中心小学，内设教务室、德育室、安保办、总务室。本年有教职工21人，学生146人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计442.27万元，支出总计442.27万元。收支较上年决算数减少29.02万元,下降6.2%，主要原因是事业收入减少，退休人员因死亡减少。

2.收入情况。2022年度收入合计442.27万元，较上年决算数减少29.02万元，下降6.2%，主要原因是事业收入减少，退休人员因死亡减少。其中：财政拨款收入437.49万元，占98.9%；事业收入4.78万元，占1.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计442.27万元，较上年决算减少29.02万元，下降6.2%，主要原因是事业收入减少，退休人员因死亡减少。其中：基本支出383.99万元，占86.8%；项目支出58.28万元，占13.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计437.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.02万元，下降5%。主要原因是退休人员因死亡减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入437.49万元，较上年决算数减少23.02万元，下降5%。主要原因是退休人员因死亡减少。较年初预算数增加57.22万元，增长15%。主要原因是工资标准调整影响社会保障和就业收入增加，农村中小学校舍建设项目安排收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出437.49万元，较上年决算数减少23.02万元，下降5%。主要原因是退休人员因死亡减少。较年初预算数增加57.22万元，增长15%。主要原因是工资标准调整影响社会保障和就业收入增加，农村中小学校舍建设项目安排收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出344.20万元，占78.7%，较年初预算数增加54.00，增长18.6%，主要原因是农村中小学校舍建设项目安排支出增加。

（2）社会保障与就业支出57.48万元，占13.1%，较年初预算数增加1.26万元，增长2.2%，主要原因是工资标准调整影响社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出17.32万元，占4%，较年初预算数增加0.36万元，增长2.1%，主要原因是工资标准调整影响。

（4）住房保障支出18.50万元，占4.2%，较年初预算数增加1.60万元，增长9.5%，主要原因是工资标准调整影响。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.99万元。其中：人员经费346.45万元，较上年决算数减少32.42万元，下降8.6%，主要原因是助学金、抚恤金、生活补助等减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.53万元，较上年决算数减少1.61万元，下降4.1%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、福利费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，主要原因是我校没有安排因公出国（境）事项，也没有公务用车。公务接待费0.18万元，主要用于接待上级领导及同级学校之间相互交流。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位不属于财政保障范围内。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.73万元，下降63.5%，主要原因是教师培训规格、人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金53.290251万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		8,740.00		8,740.00
其中：财政拨款		0.00		8,740.00		8,740.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				资助各类生活困难学生营养改善，保障公平享受义务教育。				完成资助各类生活困难学生营养改善19人次，保障了困难学生公平享受义务教育。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助各类学生数	人	≥	19	19	0	100	30	30
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	%	≥	95	100	0	100	10	10
提高学生身体健康水平，政策知晓率	%	≥	95	100	0	100	20	20
社会满意度、学校满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资		项目编码：	50011122T000000138970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		66,655.64		66,655.64
其中：财政拨款		0.00		66,655.64		66,655.64		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障中小学、学前教育临聘教师工资待遇。				保障学校小学、学前教育临聘教师工资待遇。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临聘教师人数	人	＝	4	4	0	100	30	30
教师持证上岗率	%	＝	100	100	0	100	10	10
临聘教师工作业绩		定性	优	1	0	100	10	10
月工资标准	元/人*月	≥	3900	3958	0	100	10	10
教育教学质量提升		定性	优	1	0	100	20	20
家长及学生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校舍维修改造		项目编码：	50011122T000000144919		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		46,000.00		46,000.00
其中：财政拨款		0.00		46,000.00		46,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成教学楼线路改造，保障学校安全用电，正常教育教学。				完成教学楼线路改造432平方米，保障了学校安全用电、正常教育教学。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
基础设施改造面积	平方米	≥	432	432	0	100	30	30
修缮改造任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10
房屋修缮验收通过率	%	≥	100	100	0	100	10	10
投入资金	元	≥	46000	46000	0	100	10	10
工程按期完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,085.00		915.00		915.00
其中：财政拨款		1,085.00		915.00		915.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约217人×5元/人年				近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。				为全校师生217人购买了校方责任险，保障了学校及师生的合法权益。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学校校方责任保险学生约217人×5元/人年	人	≥	217	217	0	100	30	30
参保覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
学校校方责任保险学生购买及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
保险费标准	元/人年	＝	5	5	0	100	10	10
减轻安全事故经济负担		定性	优	1	0	100	20	20
家长满意度	%	≥	98	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	土门小学功能室改造工程、教学楼外墙瓷砖脱落改造工程		项目编码：	50011122T000002243981		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		175,000.00		175,000.00
其中：财政拨款		0.00		175,000.00		175,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成土门小学教学楼外墙瓷砖脱落改造升级，消除校园安全隐患，美化育人环境。				完成土门小学教学楼外墙瓷砖脱落改造升级，消除了校园安全隐患、美化了育人环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
房屋修缮面积	平方米	≥	2300	2300	0	100	30	30
修缮改造任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10
房屋修缮验收通过率	%	≥	100	100	0	100	10	10
工程按期完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10
保障功能室正常使用		定性	有效改善	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	土门小学教学楼室内外粉刷梯步墙砖排危		项目编码：	50011122T000002288704		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		155,000.00		155,000.00		155,000.00
其中：财政拨款		155,000.00		155,000.00		155,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至珠溪镇土门中心小学--教学楼室内外粉刷、梯步墙砖排危、防盗网纱窗、围墙厕所及线路改造工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修				完成功能室粉刷装饰工程。				完成功能室粉刷装饰工程240平方米。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
房屋修缮面积	平方米	≥	240	240	0	100	10	10
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
工程按期完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10
安全事故发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
改善办学条件		定性	优	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	96	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	学前教育资助资金－保育保教和生活费		项目编码：	50011122T000002585990		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		32,400.00		32,400.00
其中：财政拨款		0.00		32,400.00		32,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障学前教育困难儿童入学，让公平享有公平而有良知的教育。				资助学前教育困难儿童30人次，保障学前教育困难儿童入学，公平享有教育的权利。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学前教育资助资金	元	≥	32400	32400	0	100	30	30
资助覆盖学生数	人	≥	30	30	0	100	10	10
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
学前教育资助资金	元	≥	32400	32400	0	100	20	20
受助师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：	50011122T000002586094		自评总分：	90.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		31,850.00		31,850.00
其中：财政拨款		0.00		31,850.00		31,850.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				资助各类困难学生生活费，保障困难学生公平享受义务教育。				资助各类困难学生105人次，保障了各类困难学生公平承担义务教育的权利。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助困难学生生活补助人数	人	≥	41	105	0	100	30	30		年初设置各类困难学生不够精准，实际增加了其他贫困学生人数。
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资助补助标准	元/人·次	＝	1080	600	44.44	0	10	0		年初设置资助补助标准有误
提高困难学生学习积极性		定性	有效改善	1	0	100	20	20
受助学生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：	50011122T000002586326		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		795.00		795.00
其中：财政拨款		0.00		795.00		795.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				实现免费提供各类困难学生作业本，保障困难学生公平享受义务教育。				资助小学各类困难学生免费提供作业本53人次，保障困难学生公平享受义务教育。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助困难学生人数	人	≥	53	53	0	100	30	30
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资助覆盖学生人数	人	≥	53	53	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
保障困难学生公平享受义务教育		定性	有效改善	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公用经费提标资金		项目编码：	50011123T000003059623		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	俞元		联系电话：	02343585841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		15,546.87		15,546.87
其中：财政拨款		0.00		15,546.87		15,546.87		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障学校正常运转。				保障了学校正常运转。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学生人数	人	≥	146	146	0	100	20	20
人员经费保障率	%	≥	100	100	0	100	20	20
人均经费	元	≥	106	106	0	100	20	20
项目实施效果		定性	好	1	0	100	20	20
家长满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5
学生满意度	%	≥	98	100	0	100	5	5

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦天明：02343585841

收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	437.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	4.78	五、教育支出	348.97
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.48
		九、卫生健康支出	17.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	442.27	本年支出合计	442.27
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	442.27	总计	442.27
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表



公开02表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		442.27	437.49		4.78
205	教育支出	348.98	344.20		4.78
20501	教育管理事务	5.10	5.10
2050199	其他教育管理事务支出	5.10	5.10
20502	普通教育	310.88	306.10		4.78
2050201	学前教育	10.46	5.68		4.78
2050202	小学教育	300.42	300.42
20509	教育费附加安排的支出	33.00	33.00
2050901	农村中小学校舍建设	33.00	33.00
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210	卫生健康支出	17.32	17.32
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	18.50	18.50
22102	住房改革支出	18.50	18.50
2210201	住房公积金	18.50	18.50
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		442.27	383.99	58.28
205	教育支出	348.98	290.69	58.28
20501	教育管理事务	5.10		5.10
2050199	其他教育管理事务支出	5.10		5.10
20502	普通教育	310.88	290.69	20.18
2050201	学前教育	10.46	2.44	8.02
2050202	小学教育	300.42	288.25	12.16
20509	教育费附加安排的支出	33.00		33.00
2050901	农村中小学校舍建设	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210	卫生健康支出	17.32	17.32
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	18.50	18.50
22102	住房改革支出	18.50	18.50
2210201	住房公积金	18.50	18.50
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	437.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	344.20	344.20
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	57.48	57.48
		九、卫生健康支出	17.32	17.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.50	18.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	437.49	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	437.49	437.49
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	437.49	总计	437.49	437.49
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		437.49	383.99	53.50
205	教育支出	344.20	290.69	53.50
20501	教育管理事务	5.10		5.10
2050199	其他教育管理事务支出	5.10		5.10
20502	普通教育	306.10	290.69	15.40
2050201	学前教育	5.68	2.44	3.24
2050202	小学教育	300.42	288.25	12.16
20509	教育费附加安排的支出	33.00		33.00
2050901	农村中小学校舍建设	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210	卫生健康支出	17.32	17.32
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	18.50	18.50
22102	住房改革支出	18.50	18.50
2210201	住房公积金	18.50	18.50
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	316.00	302	商品和服务支出	34.95	310	资本性支出	2.58
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.58	30202	印刷费	5.81	31002	办公设备购置	2.58
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	142.45	30205	水费	0.54	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.37	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	1.81	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	30.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.01	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	28.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		346.45	公用经费合计					37.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开08表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表


公开09表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇土门中心小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.18	0.18	0.18	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.18	0.18	0.18	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.18	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	42	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	0.42
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

扫一扫在手机打开当前页