一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育 全面实施素质教育,打造特色教育，促进学生全面发展，加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境，全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

  （二）机构设置。

官仓中心小学内设四个职能科室分别为教务室、总务室、安全稳定室、德育室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计504.37万元，支出总计504.37万元。收支较上年决算数减少44.47万元,下降8.1%，主要原因是本年度维修项目减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计504.37万元，较上年决算数减少44.47万元，下降8.1%，主要原因是本年度维修项目减少。其中：财政拨款收入495.45万元，占98.2%；事业收入8.92万元，占1.8%；

 3.支出情况。

2022年度支出合计504.37万元，较上年决算减少44.47万元，下降8.1%，主要原因是本年度维修项目减少。其中：基本支出486.34万元，占96.4%；项目支出18.03万元，占3.6%；

 4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计495.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少41.76万元，下降7.8%。主要原因是教育支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入495.45万元，较上年决算数减少41.76万元，下降7.8%。主要原因是教育支出减少。

较年初预算数增加34.36万元，增长7.5%。主要原因是正常晋升及工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出495.45万元，较上年决算数减少41.76万元，下降7.8%。主要原因是教育支出减少。较年初预算数增加34.36万元，增长7.5%。主要原因是正常晋升及工资调整。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出377.82万元，占76.3%，较年初预算数增加34.63，增长10.1%，主要原因是正常晋升及工资调整。

（2）社会保障与就业支出72.77万元，占14.7%，较年初预算数增加0.86万元，增长1.2%，主要原因是社会保障与就业支出基数调整增加。

（3）卫生健康支出22.47万元，占4.5%，较年初预算数减少0.35万元，下降1.5%，主要原因是职工人数减少。

（4）住房保障支出22.39万元，占4.5%，较年初预算数减少0.77万元，下降3.3%，主要原因是职工人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.34万元。其中：人员经费445.21万元，较上年决算数减少12.82万元，下降2.8%，主要原因是职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费41.13万元，较上年决算数减少5.97万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.90万元，较年初预算数和上年决算数相比持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置、公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0.90万元，主要用于接待上级业务部门教学指导、其他学校到我单位进行联合教研、联系单位工作、迎接日常工作中的各级各类工作督查、学习交流及社会人士关心学校发展等活动中发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次201人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.90万元，较上年决算数增加0.92万元，增长93.9%，主要原因是加大了教师业务培训力度。

（二）机关运行经费支出情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金12.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

    本单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  胡国军：023－43580739