一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.积极开展学校的教育教学改革及教育科研工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平；深化基础教育教学改革；全面实施素质教育。

4.对师生教育教学质量进行监测、监督、检查。

5.本校教育经费的管理，负责教育经费的内部控制。

6.开展学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

7.学校学生学籍的管理工作。

8.学校的国有资产进行管理；学校基本建设、教育装备、扶贫救灾、学生资助、学校后勤管理工作。

9.上级部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。

  学校设有5个内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处；事业编制71名，在职教职工69人，退休人员28人，遗属3人，学生人数489人。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计1594.84万元，支出总计1594.84万元。收支较上年决算数减少37.85万元、降低2.32%，主要原因是公用经费减少。

  2.收入情况。2022年度收入总计1594.84万元，支出总计1594.84万元。收支较上年决算数减少37.85万元、降低2.32%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入1594.84万元，占100%。

  3.支出情况。2022年度收入总计1594.84万元，支出总计1594.84万元。收支较上年决算数减少37.85万元、降低2.32%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出1504.86万元，占94.35%；项目支出89.98万元，占5.64%。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是严格按照量入为出的原则，做到收支平衡。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度收入总计1594.84万元，支出总计1594.84万元。收支较上年决算数减少37.85万元，较上年决算数降低2.32%，主要原因是公用经费减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度收入总计1594.84万元，支出总计1594.84万元。收支较上年决算数减少37.85万元、降低2.32%，主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加85.7万元，增长5.68%。主要原因是人员经费增加、维修项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2022年度收入总计1594.84万元，支出总计1594.84万元。收支较上年决算数减少37.85万元、降低2.32%，主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加85.7万元，增长5.68%。主要原因是人员经费增加、维修项目增加。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照量入为出的原则，做到收支平衡。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出1211.00万元，占75.93%，较年初预算数增加72.97万元，增长6.41%，主要原因是人员经费增加、维修项目增加。

  （2）社会保障与就业支出229.02万元，占14.36%，较年初预算数增加16.33万元，增长7.1%，主要原因是社保缴费基数增长。

  （3）卫生健康支出76.90万元，占4.8%，较年初预算数减少1.4万元，降低1.8%，主要原因是退休健康疗养费减少。

   （4）住房保障支出77.92万元，占4.9%，较年初预算数减少2.13万元，降低2.7%，主要原因是在职人员减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出1419.6万元。其中：人员经费1419.60万元，较上年决算数增加42.78万元，增加3.11%，主要原因是在职人员职称和岗位变化增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费85.26万元，较上年决算数减少139.6万元，减少62.08%，主要原因是学生人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、业务费、差旅费、维修费、设备购置等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支.

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2022年度“三公”经费支出共计0.097万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。公务接待费0.097万元，主要用于接待校级教研活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出1.262万元，较上年决算数减少5.36万元，降低80.94%，主要原因是疫情原因培训减少。

  （二）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以财政一体化平台网络填报目标自评表形式开展自评，涉及资金89.978万元。主要用于校方责任险、义务教育阶段营养计划、义务教育贫困生生活补助、校舍维修改造工程、义务教育贫困学生免费作业本，并及时到账。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 陈云刚  023-43350007