一、部门基本情况

（一）职能职责

1.按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.增强幼儿体质，培养健康生活的态度和良好的行为习惯。

3.激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展幼儿认知能力。

4.增强幼儿的自尊心、自信心，培养幼儿关心他人、与人友好相处的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5.提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6.丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

（二）机构设置

中敖镇中心幼儿园内设4个职能科室，分别为党政办、保教室、安全稳定法制办、总务室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计498.43万元，支出总计498.43万元。收支较上年决算数增加了29.71万元、增长6.3%，主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计498.43万元，较上年决算数增加29.71万元，增长6.3%，主要原因是公用经费增加，维修项目增加。其中：财政拨款收入429.04万元，占86.1%；事业收入69.38万元，占13.9%。

3.支出情况。2022年度支出合计498.43万元，较上年决算数增加29.71万元，增长6.3%，主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。其中：基本支出334.04万元，占67%；项目支出164.38万元，占33%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是工资标准是按上级财政决算的额度增加的，项目安排也是按上级要求完成的。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计429.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加了65.55万元，增长18%。主要原因是主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入429.04万元，较上年决算数增加了65.55万元，增长18%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。较年初预算数增加123.43万元，增长40.4%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。  

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出429.04万元，较上年决算数增加了65.55万元，增长18%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。较年初预算数增加123.43万元，增长40.4%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。  

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格按照上级财政决算的标准执行人员工资以及项目安排。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出358.32万元，占83.5%，较年初预算数增加121.58万元，增长51.4%，主要原因是人员工资增加。

（2）社会保障与就业支出38.7万元，占9%，较年初预算数增加1.61万元，增长4.3%，主要原因是人员社保调标，养老保险、职业年金增加。

（3）卫生健康支出16.97万元，占4%，较年初预算数增加1.04万元，增长6.5%，主要原因是人员社保调标，基本医保、大额医保增加。

（4）住房保障支出15.04万元，占3.5%，较年初预算数减少0.18万元，下降1.1%，主要原因是人员调出，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出334.04万元。其中：人员经费308.14万元，较上年决算数增加31.67万元，增长11.5%，主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，绩效、社会保障缴费等。公用经费25.89万元，较上年决算数减少3.13万元，下降10.8%，主要原因是幼儿人数减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.4万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我园认真贯彻并落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费；我园强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费正常。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

2022年度本部门未发生公务用车运行维护费用。

公务接待费1.4万元，主要用于接待上级领导及兄弟学校之间的相互交流。费用支出较年初预算数增加0万元，下降0.0%，主要原因是园区认真贯彻并落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费；我园强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费正常。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次322人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门无会议支出。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少0.76万元，下降58.9%，主要原因是外派学习人数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金95.97万元，从评价情况来看，我园项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，我园的办学条件和环境得到了很大改善。学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐基燕：023664360016