一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强学校党建工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持党管教育、依法办学、依法治教，落实区委、区政府、区教委的行政规章制度和决定。

2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织实施区委、区政府制定的教育事业发展规划，紧跟区教委“抓质量、保稳定、促和谐”的工作主线，开展本校的教育教学科研和教育教学改革，构建新时代农村学校管理制度，强化学校安全、后勤、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育质量。

4.巩固“均衡发展”“教育扶贫”的工作成果，配合珠溪镇人民政府依法动员、组织学校辖区适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

5.依托区委区府“好老师”培养工程计划，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评、干部教师培养等工作。

（二）机构设置

重庆市大足区珠溪镇玉滩中心小学位于重庆市大足区珠溪镇宝冲村2组，截至2022年底共有在校学生319人，在编教师27人，学校内部设有安稳办、教务处、德育处和总务处四个机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计680.36万元，支出总计680.36万元。收支较上年决算数减少50.35万元,下降6.9%，主要原因是教师数量减少导致教师工资收支的减少，学生人数减少，公用经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计680.36万元，较上年决算数减少50.35万元，下降6.9%，主要原因是教师数量减少导致教师工资收支的减少，学生人数减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入659.65万元，占97%；事业收入20.71万元，占3%。

3.支出情况。2022年度支出合计680.36万元，较上年决算减少50.35万元，下降6.9%，主要原因是教师数量减少导致教师工资收支的减少，学生人数减少，公用经费减少。其中：基本支出624.48万元，占91.8%；项目支出55.88万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计659.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少47.25万元，下降6.7%。主要原因是教师数量减少导致教师工资收支的减少，学生人数减少，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入657.65万元，较上年决算数减少46.75万元，下降6.6%。主要原因是教师数量减少导致教师工资收支的减少，学生人数减少，公用经费减少。较年初预算数增加54.81万元，增长9.1%。主要原因是年初部分项目资金未预算，中途追加了部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出657.65万元，较上年决算数减少46.75万元，下降6.6%。主要原因是教师数量减少导致教师工资收支的减少，学生人数减少，公用经费减少。较年初预算数增加54.81万元，增长9.1%。主要原因是年初部分项目资金未预算，中途追加了部分项目资金

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（5）教育支出500.49万元，占76.1%，较年初预算数增加50.88，增长11.3%，主要原因是有新的校舍维修工程项目增加。

（8）社会保障与就业支出100.77万元，占15.3%，较年初预算数增加1.87万元，增长1.9%，主要原因是教师工资待遇的提高导致社保支出的增加。

（9）卫生健康支出28.19万元，占4.3%，较年初预算数增加2.05万元，增长7.8%，主要原因是教师工资待遇的提高导致卫健支出的增加。

（19）住房保障支出28.20万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出624.48万元。其中：人员经费585.08万元，较上年决算数减少44.80万元，下降7.1%，主要原因是教师数量减少导致教师工资支出的减少，学生人数减少，公用经费减少。人员经费用途主要包括教师工资、社保、公积金等。公用经费39.40万元，较上年决算数减少16.12万元，下降29%，主要原因是学生数量减少。公用经费用途主要包括办公经费、水电费和差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降20%，主要原因是少年宫考核等级的降低。本年支出2.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降20%，主要原因是少年宫运行费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.90万元，较年初预算数减少0.109万元，减少10%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度没有发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位2022年度没有发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度没有发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位2022年度没有发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.90万元，主要用于接待上级视察和学校间交流。费较年初预算数减少0.109万元，减少10%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较去年决算没有增加。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费没有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待22批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少0.45万元，下降48.9%，主要原因是疫情原因导致外出培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金33.79万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）2022年义务教育阶段营养计划，本校75人次贫困生受到生活费资助，减轻了贫困家庭负担。

（2）2022年聘用临聘教师2人，学校教学工作得以正常运行。

（3）2022年全校学生均购买校方责任险，学生在校安全受到保障。

（4）2022年学校对教学楼围墙进行重新修建，保障了学生在校安全。

（5）2022年对幼儿园校舍进行了维修，保障了学生在校安全，美化校园环境。

（6）2022年义务教育阶段营养计划，本校75人次贫困生受到生活费资助，减轻了贫困家庭负担。

（7）2022年幼儿贫困生受资助1人，减轻了贫困家庭负担。

（8）2022年义务教育阶段营养计划，本校75人次贫困生受到生活费资助，减轻了贫困家庭负担。

（9）2022年见面贫困生作业本75人次，减轻了贫困家庭负担。

（10）2022年进一步对乡村少年宫进行经费投入，扩展学生日常教学之外的兴趣爱好并提升能力水平。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方机构进行绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄云洁   023-43580161