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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00290	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00290
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区希望小学 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。主要职责任务是负责领导和组织本学校的教育教学工作，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，培养学生兴趣，提高实践能力和创新能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

重庆市大足区希望小学位于大足区宝顶镇慈航村2组，属全额拨款事业单位，机构规格为正科级。核定编制数为64人。学校截至2022年12月31日,在职人员64人，退休人员35人。根据足编委〔2012〕256号文件和足编〔2013〕256号文件，学校下设安稳办、督导办、教务室、总务室、德育室五个科室，各科室认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,589.68万元，支出总计1,589.68万元。收支较上年决算数减少19.54万元,下降1.2%，主要原因是学生人数减少，教职工调出，公用经费和人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,589.68万元，较上年决算数减少19.54万元，下降1.2%，主要原因是学生人数减少，教职工调出，公用经费和人员经费减少。其中：财政拨款收入1,587.88万元，占99.9%；事业收入1.80万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,589.68万元，较上年决算减少19.54万元，下降1.2%，主要原因是教职工调出，人员经费减少。其中：基本支出1,375.07万元，占86.5%；项目支出214.62万元，占13.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,587.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.40万元，下降1.1%。主要原因是学生人数减少，教职工调出，公用经费和人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,587.88万元，较上年决算数减少17.40万元，下降1.1%。主要原因是学生人数减少，教职工调出，公用经费和人员经费减少。较年初预算数增加131.84万元，增长9.1%。主要原因是项目资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,587.88万元，较上年决算数减少17.40万元，下降1.1%。主要原因是教职工调出，减少了人员经费的支出。较年初预算数增加131.84万元，增长9.1%。主要原因是学校项目资金的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（１）教育支出1,233.80万元，占77.7%，较年初预算数增加120.12，增长10.8%，主要原因是校舍维修资金支出增加。

（２）社会保障与就业支出220.47万元，占13.9%，较年初预算数增加9.66万元，增长4.6%，主要原因是人员社保经费增加。

（３）卫生健康支出66.75万元，占4.2%，较年初预算数增加1.28万元，增长2%，主要原因是社平工资增加，医疗保障费增加。

（４）住房保障支出66.86万元，占4.2%，较年初预算数增加0.78万元，增长1.2%，主要原因是工资基数调整，导致住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,375.07万元。其中：人员经费1,292.52万元，较上年决算数减少140.37万元，下降9.8%，主要原因是教职工调出，减少了人员经费的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出；公用经费82.55万元，较上年决算数减少28.10万元，下降25.4%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、咨询费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.06万元，下降10.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门未达到公车配备标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门未达到公车配备标准，与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门未配备公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门未配备公务车，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.50万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降10.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出4.18万元，较上年决算数增加1.73万元，增长70.6%，主要原因是为了提高教师的教育教学能力，加强了教师的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本校对义务教育阶段营养计划、希望小学运动场建设工程、校舍维修改造等12个项目开展了绩效自评，涉及资金214.62万元；从评价情况来看，较好地完成了设定的目标任务，取得了较好的效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
专项（项目）名称	希望小学运动场建设工程(塑胶铺装）		联系人及电话	姚用林43784368
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区希望小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		总量
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	66.027681	区级财政资金	66.027681	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	铺毫米红色全塑型塑胶跑道面层约756.86平主米，8毫米纯硅PU面层约1363.07平方米。			铺毫米红色全塑型塑胶跑道面层约756.86平主米，8毫米纯硅PU面层约1363.07平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	铺装面积（平方米）	2119.93	2119.93	100%
	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	100%
	建设工期（月）	2	2	100%
	受益人数	≥740	740	100%
	师生满意度	≥98%	≥98%	100%




说明	无

项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
专项（项目）名称	校舍维修改造		联系人及电话	姚用林43784368
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区希望小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		总量
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	6.7	区级财政资金	6.7	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	教学楼改扩建项目建筑垃圾排危，保障校园安全，创造良好的育人环境，修建劳动基地，提升教育教学质量，办人民满意的高质量教育。			消除了学校的安全隐患，保障了校园安全，创造了良好的育人环境。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	维修项目	≥3	3	100%
	项目完工验收合格率	≥99	100	100%
	项目完成及时率	≥99	100	100%
	受益人数	≥670	670	100%
	校园环境	定性优	优	100%
	受益人满意度	≥95	100	100%
	投入资金	＝67000	67000	100%



说明	无

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		45,540.00		45,540.00
其中：财政拨款		0.00		45,540.00		45,540.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				享受营养计划学生99人次，保障贫困家庭学生基本生活，保证贫困家庭学生身体的生长发育有足够的营养，确保贫困家庭学生不因贫困而失学缀学。				及时足额的发放了贫困生营养计划资金，保障了贫困学生基本生活，家校满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受人数	人次	＝	99	99	0	100	20	20
资金到位率	%	≥	99	100	0	100	10	10
资助及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20
受助家庭满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
资助标准	元/人	＝	460	460	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资		项目编码：	50011122T000000138970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		3,920.92		3,920.92
其中：财政拨款		0.00		3,920.92		3,920.92		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障临聘教师工资及时足额发放，为学校正常教学提供保障，提高我校教育教学质量。				及时足额的发放了临聘教师工资，保障了正常的教育教学，家校满意度高
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
聘用人数	人	＝	1	1	0	100	20	20
资金到位率	%	≥	99	100	0	100	10	10
工资发放及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
保障教育教学质量	%	≥	95	100	0	100	20	20
家长学生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
月工资	元	＝	3920.92	3920.92	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	65.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,745.00		3,350.00		3,350.00
其中：财政拨款		3,745.00		3,350.00		3,350.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约749人×5元/人年								全校学生2022年已及时参保，家校满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参保学生人数	人数	≥	749	670	10.55	0	20	0		学生人数减少
学生参保率	%	≥	100	100	0	100	30	30
实施时间	年	＝	2022	2022	0	100	10	10
每生保险费	元/个	＝	5	5	0	100	5	5
校园责任事故减少	%	≥	10	10	0	100	5	5
学生及家长满意率	%	≥	95	100	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	希望小学扩大学前教育资源补助-设备设施采购		项目编码：	50011122T000002244025		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		74,690.00		74,690.00
其中：财政拨款		0.00		74,690.00		74,690.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障倒庙村小附属幼儿园正常的教育教学工作，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办人民满意的高质量教育。				学校维修全部完成，采购了相应的设备，改善了育人环境，提升了教学质量，师生满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
设备采购数量	套	≥	30	30	0	100	20	20
维修改造	平方米	＝	100	100	0	100	10	10
验收合格率	%	≥	99	100	0	100	10	10
完工及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
受益人数	人	≥	30	30	0	100	10	10
发挥作用期限	年	≥	5	5	0	100	10	10
师生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
投入资金	元	＝	74690	74690	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	希望小学综合专项资金		项目编码：	50011122T000002244042		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		7,176.00		7,176.00
其中：财政拨款		0.00		7,176.00		7,176.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为了学生的全面发展，培养学生审美情趣，举办特色教育，把石刻版画作为学校特色发展。				石刻版画作为我校特色，参加各级各类展示活动2次，完成作品50件，获得了各种好评。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参与活动次数	次	≥	2	2	0	100	10	10
活动完成及时率	%	≥	95	100	0	100	10	10
展出作品	幅	≥	50	50	0	100	20	20
参与人数	人	≥	400	422	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
投入资金	元	＝	7176	7176	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	希望小学营养改善计划和运行费		项目编码：	50011122T000002288628		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		23,000.00		23,000.00		23,000.00
其中：财政拨款		23,000.00		23,000.00		23,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费秋季--营养午餐				保障符合条件贫困家庭学生在校基本生活，改善学生的营养状况，确保贫困家庭学生不因贫困而失学缀学。				及时足额的发放了营养改善计划和运行费资金，保障了贫困家庭学生的营养，家校满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受营养计划学生数	人	＝	50	50	0	100	20	20
营养午餐质量		定性	优	1	0	100	20	20
资助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10
贫困家庭学生覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20
受助对象满意率	%	≥	95	100	0	100	10	10
资助标准	元/人年	＝	920	920	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	希望小学场地道路硬化屋面防水小青瓦屋面更换工程		项目编码：	50011122T000002288696		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,212,900.00		1,120,465.54		1,120,465.54
其中：财政拨款		1,212,900.00		1,120,465.54		1,120,465.54		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至希望小学--道路硬化工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修场地改造工程屋面防水工程小青瓦屋面更换工程				维修屋面防水、平整场地、更换小青瓦等，改善办学条件，创造良好的育人环境，提升教育教学质量。				学校维修项目全部完成，提升了办学条件，创造了良好的育人环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
道路硬化	米	＝	30	30	0	100	10	10
电缆管沟	米	＝	30	30	0	100	10	10
平整场地土石方	立方米	＝	2567	2567	0	100	10	10
屋面防漏	平方米	＝	578	578	0	100	10	10
小青瓦	平方米	＝	243	243	0	100	10	10
办学条件		定性	有效改善	1	0	100	15	15
校园环境		定性	好	1	0	100	15	15
师生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	学前教育资助资金－保育保教和生活费		项目编码：	50011122T000002585990		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,080.00		1,080.00
其中：财政拨款		0.00		1,080.00		1,080.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				资助贫困儿童1名，保障贫困家庭学生基本生活，改善学生的营养状况，不能让贫困家庭的孩子失学，应助尽助。				及时足额的发放学前教育资助资金，保障了贫困家庭学生接受教育的权利。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助人数	人	＝	1	1	0	100	20	20
资金到位率	%	≥	99	100	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
贫困家庭学生资助覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
资助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20
受助家庭满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
资助标准	元/人	＝	1080	1080	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：	50011122T000002586094		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		80,600.00		80,600.00
其中：财政拨款		0.00		80,600.00		80,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				资助贫困学生209人次，保障贫困家庭学生基本生活，改善学生的营养状况，不能让贫困家庭的孩子失学，应助尽助。				及时发放了贫困生生活补助，保障了贫困家庭学生基本生活，家校满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助贫困生人次	人	＝	209	209	0	100	20	20
资金到位率	%	≥	99	100	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
贫困家庭学生覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
资助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20
受资助家庭满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
资助标准	元/人	＝	250	250	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：	50011122T000002586326		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	李诗彬		联系电话：	43784368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,700.00		2,700.00
其中：财政拨款		0.00		2,700.00		2,700.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				享受免费作业本学生97人次，减轻贫困学生家庭的负担，让贫困家庭学生不失学缀学。				已及时完成免费作业本的发放，受助家庭满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受资助学生人数	人次	＝	97	97	0	100	20	20
资金到位率	%	≥	99	100	0	100	10	10
发放及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
贫困家庭学生覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10
受助学生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
免费作业本标准	元/人	＝	15	15	0	100	20	20

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年末委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年末未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李寺彬 023-43784368

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区希望小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,587.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1.80	五、教育支出	1,235.60
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	220.47
		九、卫生健康支出	66.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	66.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,589.68	本年支出合计	1,589.68
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,589.68	总计	1,589.68
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表



公开02表
公开部门：重庆市大足区希望小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		1,589.68	1,587.88		1.80
205	教育支出	1,235.61	1,233.81		1.80
20501	教育管理事务	0.39	0.39
2050199	其他教育管理事务支出	0.39	0.39
20502	普通教育	1,123.17	1,121.37		1.80
2050201	学前教育	10.23	8.43		1.80
2050202	小学教育	1,112.22	1,112.22
2050299	其他普通教育支出	0.72	0.72
20509	教育费附加安排的支出	112.05	112.05
2050901	农村中小学校舍建设	112.05	112.05
208	社会保障和就业支出	220.47	220.47
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.00	77.00
20808	抚恤	6.04	6.04
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
210	卫生健康支出	66.75	66.75
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24
221	住房保障支出	66.86	66.86
22102	住房改革支出	66.86	66.86
2210201	住房公积金	66.86	66.86
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区希望小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		1,589.68	1,375.07	214.62
205	教育支出	1,235.61	1,020.98	214.62
20501	教育管理事务	0.39		0.39
2050199	其他教育管理事务支出	0.39		0.39
20502	普通教育	1,123.17	1,020.98	102.18
2050201	学前教育	10.23	0.84	9.39
2050202	小学教育	1,112.22	1,020.14	92.07
2050299	其他普通教育支出	0.72		0.72
20509	教育费附加安排的支出	112.05		112.05
2050901	农村中小学校舍建设	112.05		112.05
208	社会保障和就业支出	220.47	220.47
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.00	77.00
20808	抚恤	6.04	6.04
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
210	卫生健康支出	66.75	66.75
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24
221	住房保障支出	66.86	66.86
22102	住房改革支出	66.86	66.86
2210201	住房公积金	66.86	66.86
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区希望小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,587.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,233.80	1,233.80
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	220.47	220.47
		九、卫生健康支出	66.75	66.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	66.86	66.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,587.88	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,587.88	1,587.88
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,587.88	总计	1,587.88	1,587.88
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区希望小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,587.88	1,375.07	212.82
205	教育支出	1,233.81	1,020.98	212.82
20501	教育管理事务	0.39		0.39
2050199	其他教育管理事务支出	0.39		0.39
20502	普通教育	1,121.37	1,020.98	100.38
2050201	学前教育	8.43	0.84	7.59
2050202	小学教育	1,112.22	1,020.14	92.07
2050299	其他普通教育支出	0.72		0.72
20509	教育费附加安排的支出	112.05		112.05
2050901	农村中小学校舍建设	112.05		112.05
208	社会保障和就业支出	220.47	220.47
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.00	77.00
20808	抚恤	6.04	6.04
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
210	卫生健康支出	66.75	66.75
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24
221	住房保障支出	66.86	66.86
22102	住房改革支出	66.86	66.86
2210201	住房公积金	66.86	66.86
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区希望小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,201.58	302	商品和服务支出	82.55	310	资本性支出
30101	基本工资	356.40	30201	办公费	16.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	519.60	30205	水费	1.12	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.49	30206	电费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	45.29	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.96	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	6.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	66.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.24	30213	维修（维护）费	4.45	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	90.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.18	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	312	对企业补助
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	74.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	15.36	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.45	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,292.52	公用经费合计					82.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表
公开部门：重庆市大足区希望小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开08表
公开部门：重庆市大足区希望小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表


公开09表
公开部门：重庆市大足区希望小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.56	0.50	0.50	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.56	0.50	0.50	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.50	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	110	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	4.18
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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