决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00235	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00235
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区石马中学2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育；

2、实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展；

3、加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创新能力；

4、开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境；

5、全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

2022年度独立编制机构1个，独立核算机构数1个。单位编制人数107人，实有人数109人，退休人员38人。按编办及教委的相关文件要求，大足区石马中学内设7个职能科室，分别是党政办、教务室、德育室、科研室、安全稳定法制办、总务室、督导办。

党政办：负责党组织建设，党务管理，学校文件收发，保管，会议安排，学校人事管理、校园文化建设统筹工作。

教务室：主要负责教育教学常规等工作。

德育室：负责学校学生德育工作、家校共建工作、贫困生申请审核等工作。

科研室：负责学校教学教研，继续教育等工作。

安全稳定法制办：主要负责在校学生安全保障等工作。

总务室：主要负责学校后勤、基建维修、食堂、采购等工作。

督导办：主要负责教育教学常规督导检查，督促问题整改落实。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,945.31万元，支出总计2,945.31万元。收支较上年决算数增加344.84万元、增长13.3%，主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。

2.收入情况。2022年度收入合计2,945.31万元，较上年决算数增加344.84万元，增长13.3%，主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。其中：财政拨款收入2,945.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,945.31万元，较上年决算数增加344.84万元，增长13.3%，主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。其中：基本支出2,342.94万元，占79.5%；项目支出602.37万元，占20.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,945.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加344.84万元，增长13.3%。主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,945.31万元，较上年决算数增加344.84万元，增长13.3%。主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。较年初预算数增加957.95万元，增长48.2%。主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,945.31万元，较上年决算数增加344.84万元，增长13.3%。主要原因是主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。较年初预算数增加957.95万元，增长48.2%。主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结余

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,405.98万元，占81.7%，较年初预算数增加936.66万元，增长63.7%，主要原因是C类危房维修加固等项目支出增加了收支。

（2）社会保障与就业支出317.45万元，占10.8%，较年初预算数增加17.08万元，增长5.7%，主要原因是我校新聘2名教师，增加了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出112.66万元，占3.8%，较年初预算数增加4.21万元，增长3.9%，主要原因是我校新招聘了二名新教师，增加了卫生健康支出。

（4）住房保障支出109.22万元，占3.7%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我校调出4名教师，减少了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,342.94万元。其中：人员经费2,137.54万元，较上年决算数增加59.33万元，增长2.9%，主要原因是我校新招聘了二名新教师。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医保缴费等。公用经费205.40万元，较上年决算数减少104.18万元，减少33.7%，主要原因是学生数减少，减少了收支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.16万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算持平。较上年支出数减少0.42万元，下降11.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无人因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行支出。

公务接待费3.16万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是接待少，节约支出。较上年支出数减少0.42万元，下降11.7%，主要原因是接待少，节约支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待64批次702人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无会议产生的费用。本年度培训费支出4.47万元，较上年决算数减少2.02万元，减少31.1%，主要原因是本年度教师全员培训人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机用于办公。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金602.37万元；从评价情况来看不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

附件3

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	义务教育阶段营养计划				项目编码：		50011122T000000137569				自评总分：		100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会				财政归口处室：		014-教科文科				部门联系人：		黎晓东				联系电话：		02343400039
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00				206,080.00				206,080.00
其中：财政拨款			0.00				206,080.00				206,080.00				100				10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							享受营养计划学生448人，保障贫困家庭学生基本生活，改善学生的营养状况，确保贫困家庭学生不因贫困而失学。								享受营养计划学生448人，保障贫困家庭学生基本生活，改善学生的营养状况，确保贫困家庭学生不因贫困而失学。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明	市财政局建议
享受营养计划学生数	人		＝		448		448		0		100		20		20
学生政策知晓率	%		≥		100		100		0		100		10		10
享受资助及时率	%		≥		100		100		0		100		10		10
享受标准	元/人		＝		460		460		0		100		20		20
贫困家庭覆盖率	%		≥		100		100		0		100		20		20
受助学生、家长满意度	%		≥		95		98		0		100		10		10
2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：		中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资				项目编码：		50011122T000000138970				自评总分：		100.00
项目主管部门：		119-大足区教育委员会				财政归口处室：		014-教科文科				部门联系人：		黎晓东				联系电话：		02343400039
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00				380,662.99				380,662.99
其中：财政拨款				0.00				380,662.99				380,662.99				100				10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
								按时发放临聘教师12人工资，为学校正常教学提供保障。								按时发放临聘教师12人工资，为学校正常教学提供保障。全年目标已全部完成，共执行262701.64元。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明	市财政局建议
临聘教师人数		人		＝		12		12		0		100		20		20				2022秋季学期临聘教师减少至4人。
资金到位率		%		≥		69		100		0		100		10		10				2022秋季学期临聘教师减少，工资需求相应减少。
工资发放及时率		%		≥		100		100		0		100		10		10
人均月工资		元		＝		3920.92		3920.92		0		100		20		20
学校正常教育教学				定性		好		1		0		100		20		20
临聘教师满意度		%		≥		95		98		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,360.00		7,140.00		7,140.00
其中：财政拨款		8,360.00		7,140.00		7,140.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。				保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。				保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参保学生人数	人	≥	1672	1672	0	100	15	15
学生参保率	%	＝	100	100	0	100	15	15
实施时间	年	＝	2022	2022	0	100	15	15
每生保险费	元	＝	5	5	0	100	15	15
校园责任事故减少		定性	明显改善	1	0	100	10	10
校方责任险效果		定性	好	1	0	100	10	10
学生及家长满意率		定性	好	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	校舍维修改造		项目编码：	50011122T000000144919		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,854,000.00		1,854,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,854,000.00		1,854,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				建立中小学、幼儿园校舍安全保障长效机制，提高中小学、幼儿园校舍安全管理水平和全区中小学、幼儿园校舍防震减灾能力，实现城乡中小学、幼儿园校舍安全达标。进一步巩固和提高各校园办学水平，不断提升办学质量和办学能力，实现教育有保障目标。				建立中小学、幼儿园校舍安全保障长效机制，提高中小学、幼儿园校舍安全管理水平和全区中小学、幼儿园校舍防震减灾能力，实现城乡中小学、幼儿园校舍安全达标。进一步巩固和提高各校园办学水平，不断提升办学质量和办学能力，实现教育有保障目标。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
维修改造运动场面积	平方米	＝	3603	3603	0	100	10	10
维修加固面积	平方米	＝	3633	3633	0	100	10	10
项目完成验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
项目完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
维修校舍成本	万元	＝	185.4	185.4	0	100	20	20
办学条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10
校园环境		定性	好	1	0	100	10	10
师生、社会满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	片区教育督导办公室经费		项目编码：	50011122T000000140210		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		120,000.00		120,000.00
其中：财政拨款		120,000.00		120,000.00		120,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.对学校依法依规办学进行监督。2.对学校管理和教育教学进行指导。3.受理、核实相关举报和投诉。4.发现问题并督促学校整改。5.向教育督导部门报告情况，并向政府有关部门提出意见。				1.对学校依法依规办学进行监督。2.对学校管理和教育教学进行指导。3.受理、核实相关举报和投诉。4.发现问题并督促学校整改。5.向教育督导部门报告情况，并向政府有关部门提出意见。				1.对学校依法依规办学进行监督。2.对学校管理和教育教学进行指导。3.受理、核实相关举报和投诉。4.发现问题并督促学校整改。5.向教育督导部门报告情况，并向政府有关部门提出意见。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置各类办公设备	套	≥	18	18	0	100	15	15
规范民办学校办学率	%	≥	95	98	0	100	15	15
督导实施时间	年	＝	2022	2022	0	100	15	15
年人均公用经费	元	＝	11270	11270	0	100	15	15
督导学校效果		定性	好	1	0	100	20	20
受督导学校等满意度		定性	好	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	石马中学堡坎、运动场建设工程		项目编码：	50011122T000002230179		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,326,482.18		1,326,482.18
其中：财政拨款		0.00		1,326,482.18		1,326,482.18		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				提供良好的育人环境，保障学校的正常教育教学秩序。				提供良好的育人环境，保障学校的正常教育教学秩序。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
边坡治理	米	≥	100	100	0	100	10	10
维修改造运动场面积	平方米	≥	3603	3603	0	100	10	10
项目完工验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
项目完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
维修校舍成本	万元	＝	132.65	132.65	0	100	20	20
办学条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10
校园环境		定性	好	1	0	100	10	10
师生、社会满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：	50011122T000002586094		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		360,300.00		360,300.00
其中：财政拨款		0.00		360,300.00		360,300.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				资助贫困学生581人，保障贫困家庭学生基本生活，改善学生的营养状况，确保贫困家庭学生不因贫困而失学。				资助贫困学生581人，保障贫困家庭学生基本生活，改善学生的营养状况，确保贫困家庭学生不因贫困而失学。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助学生人数	人	＝	581	581	0	100	10	10
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资助标准	元/人	＝	625	625	0	100	20	20
贫困家庭学生资助覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20
受助学生、家长满意度	%	≥	95	97	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	石马中学教学楼及学生宿舍C类危房加固工程		项目编码：	50011122T000002266747		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,667,586.00		1,667,586.00
其中：财政拨款		0.00		1,667,586.00		1,667,586.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				排除教学安全隐患，保障学校正常教学秩序，维护师生身心健康。				排除教学安全隐患，保障学校正常教学秩序，维护师生身心健康。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
维修加固面积	平方米	＝	3633	3633	0	100	20	20
项目完成验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
项目完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
维修加固成本	元	≥	1667586	1667586	0	100	20	20
办学条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10
校园环境		定性	好	1	0	100	10	10
师生、社会满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	公用经费提标资金		项目编码：	50011123T000003059623		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		49,604.60		49,604.60
其中：财政拨款		0.00		49,604.60		49,604.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障学校正常运转，促进学校可持续发展。				保障学校正常运转，促进学校可持续发展。全年指标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
实施时间		定性	优	1	0	100	20	20
学校运行效果		定性	优	1	0	100	20	20
提升学校教育教学质量		定性	明显改善	1	0	100	15	15
投入效果		定性	好	1	0	100	15	15
学生及家长满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10
投入成本	元	＝	49604.6	49604.6	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：	50011122T000002586326		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黎晓东		联系电话：	02343400039
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		11,300.00		11,300.00
其中：财政拨款		0.00		11,300.00		11,300.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				享受免费作业本学生227人，减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭学生不因贫困而失学。				享受免费作业本学生227人，减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭学生不因贫困而失学。全年目标全部完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受免费作业本人数	人	＝	227	227	0	100	10	10
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	10	10
发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
免作业本标准	元/人	＝	25	25	0	100	20	20
贫困家庭覆盖率	%	≥	95	98	0	100	20	20
学生、家长满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2. 绩效自评报告或案例。

附件4

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

重庆市大足区石马中学组建于2005年8月，前身为大足县石马镇初级中学、大足县金山镇初级中学，2005年重组晋级为“重庆市大足县石马中学”，是一所文化底蕴深厚的学校。学校占地面积26001平方米，建筑面积12085平方米，现有教学班28个，学生1433人；有教职员工109人。学校秉承“崇德博喻，一马当先”的办学理念，打造大足区农村初中教育质量高地，硬件软件并举、外延内涵齐抓、共性特色并重的宗旨，始终坚持以让师生受惠为教育均衡发展的根本。

2022年年初预算项目10个，年中追加项目0个，全年共计10个项目完成。

2. 项目组织情况分析。

我校高度重视对校园美化及安全要求，成立维修维护建设工作领导小组。

组长：陈光胜

副组长：钟颖李中强夏波万冯

成员：黎昌其马英兰黎晓东殷小兵

王小勇罗小均李朝志

项目资金由项目领导小组监督，符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 项目管理情况分析。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，项目调整手续完备，为保障资金的安全、规范运行采取了相应的财务检查等监控措施。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我校所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金 602.37万元，其中89.31万元为中央财政资金，140万元省级资金，373.06万元为市级财政资金。资金到位率及时率100%，确保项目顺利实施。

2. 项目资金执行情况分析。

校舍维修改造工程（校舍维修、维修加固、运动场）；临聘教师工资；督导办支出；营养改善计划；校方责任险；作业本费；贫困学生生活补助；第三期领雁工程款。各项目按要求和进度全部落实到位，学校组织了工作领导小组进行了检查，2022年实际支出602.37万元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，项目调整手续完备，为保障资金的安全、规范运行采取了相应的财务检查等监控措施。

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

其中488.86万元为城乡义务教育经费保障机制中央和省市级资金-校舍维修；40.03万元市级资金用于临聘教师工资；12万元市级资金用于督导办支出；20.61万元中央资金用于营养改善计划；0.71万元市级资金用校方责任险；1.13万元市级资金用学生用作业本费；36.03万元中央及市级资金用于贫困学生生活补助；3万元市级资金用于第三期领雁工程款。

（2）质量指标。

各项目上级有关部门的关心、帮助下、在维修维护工作领导小组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，维修建设质量合格率100%，设备故障率5%。并经老师、学生及家长评价，满意度为100%。

（3）时效指标。

截止2022年1月19日，学校组织维修维护工作领导小组完成了所有项目的现场验收。维修建设完成及时率100%。

（4）成本指标。

所有项目成本均按照相关制度、文件、合同实施。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

维修建设加固了教学楼及学生宿舍，维修了校舍，改造了边坡堡坎建设，正德楼门窗更换，供电线路改造，及时消除了校舍的安全隐患，运动场建设等改善了校园环境，优化了办学条件。

（2）社会效益。

保证了所有师生的身体健康，及时消除了安全隐患，美化了校园，让学生的校园生活更安全和舒适，让家长更加放心。

（3）生态效益。

我校所有项目，均符合环保要求，对学生身心健康发展无任何影响。

（4）可持续影响。

项目的实施保证了所有师生的身体健康，及时消除了安全隐患，美化了校园，让学生校园生活更安全和舒适，让家长更加放心。

3.管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4. 满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意95%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1.加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2.加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。

重庆市大足区石马中学2022年4月10日

3.关于绩效自评结果的说明。

按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（二）重点绩效评价结果。

绩效自评结果拟在教委公开网站公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黎晓东-02343400039

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区石马中学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,945.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2,405.98
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	317.45
		九、卫生健康支出	112.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	109.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,945.31	本年支出合计	2,945.31
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,945.31	总计	2,945.31
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足区石马中学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		2,945.31	2,945.31
205	教育支出	2,405.98	2,405.98
20501	教育管理事务	26.27	26.27
2050199	其他教育管理事务支出	26.27	26.27
20502	普通教育	2,212.95	2,212.95
2050202	小学教育	45.40	45.40
2050203	初中教育	2,167.55	2,167.55
20509	教育费附加安排的支出	166.76	166.76
2050901	农村中小学校舍建设	166.76	166.76
208	社会保障和就业支出	317.45	317.45
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.20	79.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73
210	卫生健康支出	112.66	112.66
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44	17.44
221	住房保障支出	109.22	109.22
22102	住房改革支出	109.22	109.22
2210201	住房公积金	109.22	109.22
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区石马中学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,945.31	2,342.94	602.37
205	教育支出	2,405.98	1,803.61	602.37
20501	教育管理事务	26.27		26.27
2050199	其他教育管理事务支出	26.27		26.27
20502	普通教育	2,212.95	1,803.61	409.34
2050202	小学教育	45.40		45.40
2050203	初中教育	2,167.55	1,803.61	363.94
20509	教育费附加安排的支出	166.76		166.76
2050901	农村中小学校舍建设	166.76		166.76
208	社会保障和就业支出	317.45	317.45
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.20	79.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73
210	卫生健康支出	112.66	112.66
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44	17.44
221	住房保障支出	109.22	109.22
22102	住房改革支出	109.22	109.22
2210201	住房公积金	109.22	109.22
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开03表
公开部门：重庆市大足区石马中学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,945.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,405.98	2,405.98
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	317.45	317.45
		九、卫生健康支出	112.66	112.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	109.22	109.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,945.31	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,945.31	2,945.31
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,945.31	总计	2,945.31	2,945.31
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区石马中学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,945.31	2,342.94	602.37
205	教育支出	2,405.98	1,803.61	602.37
20501	教育管理事务	26.27		26.27
2050199	其他教育管理事务支出	26.27		26.27
20502	普通教育	2,212.95	1,803.61	409.34
2050202	小学教育	45.40		45.40
2050203	初中教育	2,167.55	1,803.61	363.94
20509	教育费附加安排的支出	166.76		166.76
2050901	农村中小学校舍建设	166.76		166.76
208	社会保障和就业支出	317.45	317.45
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.20	79.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73
210	卫生健康支出	112.66	112.66
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44	17.44
221	住房保障支出	109.22	109.22
22102	住房改革支出	109.22	109.22
2210201	住房公积金	109.22	109.22
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开04表
公开部门：重庆市大足区石马中学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,049.32	302	商品和服务支出	193.69	310	资本性支出	11.71
30101	基本工资	586.30	30201	办公费	17.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费	7.39	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	21.16	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	907.62	30205	水费	7.26	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.93	30206	电费	18.43	31007	信息网络及软件购置更新	11.71
30109	职业年金缴费	75.57	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	95.16	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.88	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	109.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	17.44	30213	维修（护）费	20.87	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	32.37	30214	租赁费	1.65	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	88.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.22	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	72.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	23.64	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.91	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	9.02	30229	福利费	29.60	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	19.11	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,137.54	公用经费合计					205.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足区石马中学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大足区石马中学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市大足区石马中学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计		3.17	3.16	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费		3.17	3.16	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	3.16	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	64	（一）政府采购支出合计	1.51
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	1.51
6．国内公务接待人次（人）	—	—	702	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.51
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.51
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	4.47
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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