决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00226	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区珠溪镇中心小学2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5．重视校园文化建设，改善育人环境。

6．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

我单位位于大足区珠溪镇文慧路42号，是大足区教育委员会下设单位。根据大足委编办【2022】54号文件，机构规格为正科级，经费渠道为全额拨款，编制数为47人，实际在编人数为49人，退休职工57人，下设7个内设机构，分别为：办公室、安保办、教务室、总务室、科研室、德育室、督导室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,544.19万元，支出总计3,544.19万元。收支较上年决算数增加342.94万元,增长10.7%，主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,544.19万元，较上年决算数增加342.94万元，增长10.7%，主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。其中：财政拨款收入3,544.19万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,544.19万元，较上年决算增加342.94万元，增长10.7%，主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。其中：基本支出1,114.68万元，占31.5%；项目支出2,429.51万元，占68.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,544.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加342.94万元，增长10.7%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,544.19万元，较上年决算数增加342.94万元，增长10.7%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。较年初预算数增加2,419.14万元，增长215%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,544.19万元，较上年决算数增加342.94万元，增长10.7%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。较年初预算数增加2,419.14万元，增长215%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,665.47万元，占47%，较年初预算数增加864.57，增长107.9%，主要原因是人员经费支出增长较大学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。

（2）社会保障与就业支出235.44万元，占6.6%，较年初预算数增加12.19万元，增长5.5%，主要原因是社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出46.48万元，占1.3%，较年初预算数减少3.92万元，下降7.8%，主要原因是教师人数减少，卫生健康支出减少。

（4）城乡社区支出1,550.00万元，占43.7%，较年初预算数增加1,550.00万元，增长%，主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。

（5）住房保障支出46.81万元，占1.3%，较年初预算数减少3.69万元，下降7.3%，主要原因是人员减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.68万元。其中：人员经费1,030.53万元，较上年决算数减少139.27万元，下降11.9%，主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、社会保障缴费等。公用经费84.15万元，较上年决算数减少20.92万元，下降19.9%，主要原因是印刷费、差旅费、水费、电费减少，其他费用认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三、严格差旅报销标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费2.96万元，主要用于接待片区和区级教研活动，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待43批次329人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少1.51万元，下降60.2%，主要原因是严格控制培训差旅费的报销标准和程序。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对学校迁建工程和维修项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金10208万元，从评价情况来看，珠溪小学新校区工程顺利开工主体已完工，学校教学环境即将得到很大的改善，学生学习、活动场地得到改善，场地更卫生，安全更有保障。学校信誉得到很大的提升。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	游万国		联系电话：	43580023
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		46,920.00		46,920.00
其中：财政拨款		0.00		46,920.00		46,920.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1、补助贫困学生生活费；2、小学教育阶段各项资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，摆脱精神贫困。				1、补助贫困学生生活费；2、小学教育阶段各项资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，摆脱精神贫困。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受资助学生人数	人	＝	89	89	0	100	20	20
学生资助政策知晓率	%	≥	98	100	0	100	5	5
资助对象抽检合格率	%	≥	99	100	0	100	5	5
资助资金保障率	%	≥	96	100	0	100	15	15
项目实施结果		定性	优	1	0	100	20	20
项目实施可持续影响		定性	优	1	0	100	15	15
学生和家长满意度	%	≥	98	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：		中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资								项目编码：				50011122T000000138970								自评总分：			100.00
项目主管部门：		119-大足区教育委员会								财政归口处室：				014-教科文科								部门联系人：			游万国						联系电话：				43580023
资金情况
					年初预算数									全年（调整）预算数								全年执行数							执行率						执行率权重			执行率得分
年度总金额					0.00									188,204.16								188,204.16
其中：财政拨款					0.00									188,204.16								188,204.16							100						10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标														全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
														保障2022年代课教师待遇，促进教师队伍稳定，确保正常教学秩序和学校正常运转。															保障2022年代课教师待遇，促进教师队伍稳定，确保正常教学秩序和学校正常运转。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质					指标值				全年完成值					偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重				指标得分		是否核心指标				说明			市财政局建议
代课教师		人			＝					4				4					0			100			20				20
人员经费保障率		%			≥					95				100					0			100			20				20
项目实施时间					定性					优				1					0			100			10				10
人均经费		元/人			≤					48000				48000					0			100			10				10
项目实施效果					定性					优				1					0			100			15				15
项目实施可持续影响					定性					优				1					0			100			5				5
教师满意度		%			≥					98				100					0			100			10				10
2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	校方责任险								项目编码：				50011122T000000139862							自评总分：			100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会								财政归口处室：				014-教科文科							部门联系人：			游万国							联系电话：			43580023
资金情况
						年初预算数							全年（调整）预算数							全年执行数						执行率							执行率权重				执行率得分
年度总金额						4,255.00							4,255.00							4,255.00
其中：财政拨款						4,255.00							4,255.00							4,255.00						100							10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标													全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。																										为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。
绩效指标
指标名称	计量单位					指标性质			指标值				全年完成值				偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分				是否核心指标			说明				市财政局建议
参保学生人数	人					≥			851				851				0			100			20			20
学生参保率	%					＝			100				100				0			100			10			10
每生保险费	元/人年					＝			5				5				0			100			20			20
校方责任险效果						定性			优				1				0			100			20			20
校园责任事故减少	%					≥			10				10				0			100			10			10
学生及家长满意率	%					≥			95				95				0			100			10			10
2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：			校舍维修改造									项目编码：				50011122T000000144919					自评总分：			100.00
项目主管部门：			119-大足区教育委员会									财政归口处室：				014-教科文科					部门联系人：			游万国							联系电话：			43580023
资金情况
							年初预算数									全年（调整）预算数					全年执行数						执行率							执行率权重		执行率得分
年度总金额							0.00									256,000.00					256,000.00
其中：财政拨款							0.00									256,000.00					256,000.00						100							10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标																全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
																完成学生侧门、操场等维修改造工作，解除师生的安全隐患。											完成学校侧门、操场等维修改造工作，解除师生的安全隐患。
绩效指标
指标名称			计量单位				指标性质					指标值				全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分				是否核心指标			说明		市财政局建议
受益师生人数			人				≥					950				950		0			100			20			20
维修改造面积			平米				≥					560				560		0			100			10			10
维修改造合格率			%				≥					99				100		0			100			10			10
改善师生教学环境			%				≥					98				100		0			100			20			20
维修改造发挥作用时间			年				≥					20				20		0			100			10			10
师生满意度			%				≥					95				100		0			100			10			10
维修改造资金总额			元/年				＝					256000				256000		0			100			10			10
2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：				大足区珠溪镇中心小学扩建工程							项目编码：				50011122T000002241783						自评总分：			100.00
项目主管部门：				119-大足区教育委员会							财政归口处室：				014-教科文科						部门联系人：			游万国								联系电话：		43580023
资金情况
								年初预算数							全年（调整）预算数						全年执行数							执行率						执行率权重		执行率得分
年度总金额								0.00							23,635,032.00						23,635,032.00
其中：财政拨款								0.00							23,635,032.00						23,635,032.00							100						10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标															全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
															1、完成新校区的征地工作；2、新校区所用土地的房屋撤迁工作；3、完成基本建设工作。													1、完成新校区的征地工作；2、新校区所用土地的房屋撤迁工作；3、完成基本建设工作。
绩效指标
指标名称				计量单位				指标性质			指标值				全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重				指标得分				是否核心指标		说明		市财政局建议
单位建设成本				元/年				＝			23635032				23635032			0			100			10				10
建设任务完成率				%				≥			100				100			0			100			20				20
竣工验收合同率				%				≥			99				100			0			100			20				20
总建筑面积（平方米）				平方米				≥			19980				19980			0			100			10				10
建设项目受益师生人数				人				≥			980				980			0			100			10				10
持续发挥作用期限				年				≥			40				40			0			100			15				15
受益师生满意度				%				≥			98				100			0			100			5			5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：					珠溪小学营养改善计划											项目编码：						50011122T000002288669														自评总分：				100.00
项目主管部门：					119-大足区教育委员会											财政归口处室：						014-教科文科														部门联系人：				游万国															联系电话：					43580023
资金情况
											年初预算数											全年（调整）预算数														全年执行数											执行率													执行率权重执行率得分
年度总金额											28,520.00											28,520.00														28,520.00
其中：财政拨款											28,520.00											28,520.00														28,520.00											100													10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标																						全年（调整）绩效目标																									全年目标实际完成情况
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季																						1、补助贫困学生生活费；2、小学教育阶段各项资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，摆脱精神贫困。																									1、补助贫困学生生活费；2、小学教育阶段各项资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，摆脱精神贫困。
绩效指标
指标名称					计量单位						指标性质					指标值						全年完成值						偏离度（%）								得分系数（%）				指标权重							指标得分								是否核心指标					说明市财政局建议
受资助学生人数					人						＝					89						89						0								100				20							20
受资助对象抽检合格率					%						≥					95						100						0								100				15							15
学生和家长资助政策知晓率					%						≥					96						100						0								100				10							10
资助资金保障率					%						≥					99						100						0								100				10							10
项目实施时间											定性					优						1						0								100				5							5
项目实施结果											定性					优						1						0								100				10							10
项目实施可持续影响					年						＝					15						15						0								100				10							10
受资助学生家庭满意度					%						≥					98						100						0								100				10							10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：						义务教育贫困生生活补助												项目编码：						50011122T000002586094							自评总分：									100.00
项目主管部门：						119-大足区教育委员会												财政归口处室：						014-教科文科							部门联系人：									游万国															联系电话：					43580023
资金情况
												年初预算数												全年（调整）预算数							全年执行数																			执行率										执行率权重执行率得分
年度总金额												0.00												78,000.00							78,000.00
其中：财政拨款												0.00												78,000.00							78,000.00																			100										10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标																								全年（调整）绩效目标																										全年目标实际完成情况
																								1、免贫困学生生活费；2、小学阶段各项国家资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。																										1、免贫困学生生活费；2、小学阶段各项国家资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称						计量单位						指标性质						指标值						全年完成值	偏离度（%）									得分系数（%）									指标权重										指标得分					是否核心指标		说明市财政局建议
受资助学生人数						人						＝						89						89	0									100									20										20
学生资助政策知晓率						%						≥						98						100	0									100									20										20
资助对象抽检合格率						%						≥						99						100				0								100				10							10
资金发放及时率						%						≥						99						100				0								100				5							5
资助标准（每人每年）						元/年						＝						600						600				0								100				5							5
减轻贫困学生家庭经济压力												定性						优						1				0								100				5							5
资助政策发挥作用时间						年						≥						10						10				0								100				15							15
受资助家庭满意度						%						≥						97						100				0								100				10							10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：			义务教育贫困学生免费作业本											项目编码：						50011122T000002586326													自评总分：						100.00
项目主管部门：			119-大足区教育委员会											财政归口处室：						014-教科文科													部门联系人：						游万国															联系电话：						43580023
资金情况
								年初预算数												全年（调整）预算数													全年执行数															执行率												执行率权重执行率得分
年度总金额								0.00												2,655.00													2,655.00
其中：财政拨款								0.00												2,655.00													2,655.00															100												10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标																				全年（调整）绩效目标																												全年目标实际完成情况
																				1、减免贫困学生作业本费；2、各项国家资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。																												1、减免贫困学生作业本费；2、各项国家资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称			计量单位					指标性质						指标值						全年完成值								偏离度（%）								得分系数（%）				指标权重							指标得分								是否核心指标					说明市财政局建议
资助学生人数			人					＝						89						89								0								100				20							20
学生资助政策知晓率			%					≥						98						100								0								100				10							10
资助对象抽查合格率			%					≥						99						100								0								100				5							5
资金发放及时率			%					≥						99						100								0								100				10							10
减轻贫困学生家庭经济压力			%					≥						95						100					0											100				20							20
受资助家庭满意度			%					≥						98						100					0											100				10							10
资助标准（每人每年）			元/年					＝						30						30					0											100				15							15
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	工程质量安全管理经费												项目编码：						50011123T000002755999																	自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会												财政归口处室：						014-教科文科																	部门联系人：	游万国												联系电话：							43580023
资金情况
							年初预算数												全年（调整）预算数																	全年执行数						执行率														执行率权重				执行率得分
年度总金额							0.00												31,000.00																	31,000.00
其中：财政拨款							0.00												31,000.00																	31,000.00						100														10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标																			全年（调整）绩效目标																							全年目标实际完成情况
																			确保迁建工程项目的安全管理工作人员工资，确保改善办学条件专项资金专款专用。																							确保迁建工程项目的安全管理工作人员工资，确保改善办学条件专项资金专款专用。
绩效指标
指标名称	计量单位						指标性质						指标值						全年完成值						偏离度（%）											得分系数（%）	指标权重					指标得分							是否核心指标							说明				市财政局建议
安全管理人员人数	人						＝						3						3						0											100	20					20
人员经费保障率	%						≥											99						100					0							100		20						20
项目实施时间	年						＝											2022						2022	0											100		10									10
人均经费	元/人·次						≥											4500						4500	0											100		10									10
项目实施效果							定性											优						1	0											100				5										5
项目实施可持续影响							定性											优						1	0											100				15										15
师生满意度	%						≥											98						100						0		100								10										10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：		公用经费提标资金													项目编码：						50011123T000003059623												自评总分：							100.00
项目主管部门：		119-大足区教育委员会													财政归口处室：						014-教科文科												部门联系人：							游万国												联系电话：							43580023
资金情况
									年初预算数												全年（调整）预算数												全年执行数													执行率													执行率权重	执行率得分
年度总金额									0.00												9,802.30												9,802.30
其中：财政拨款									0.00												9,802.30												9,802.30													100													10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标																					全年（调整）绩效目标																									全年目标实际完成情况
																					改善师生教学环境，提高教学质量。																									改善师生教学环境，提高教学质量。
绩效指标
指标名称		计量单位							指标性质						指标值						全年完成值						偏离度（%）						得分系数（%）							指标权重						指标得分						是否核心指标							说明	市财政局建议
师生知晓公用经费提标率		%							≥						98						98						0						100							20						20
提标资金总额		元/年							＝						9802.3						9802.3						0						100							10						10
提标资金到位及时率		%							≥						95						100						0						100							20						20
受益师生人数		人							≥						950						950						0						100							20						20
提标资金的效率时间		年							≥						1						1						0						100							10						10
师生满意度		%							≥						96						100						0						100							10						10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：				顶岗支教补助资金													项目编码：						50011123T000003387686												自评总分：						100.00
项目主管部门：				119-大足区教育委员会													财政归口处室：						014-教科文科												部门联系人：					游万国											联系电话：						43580023
资金情况
										年初预算数													全年（调整）预算数												全年执行数										执行率												执行率权重			执行率得分
年度总金额										0.00													300.00												300.00
其中：财政拨款										0.00													300.00												300.00										100												10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标																							全年（调整）绩效目标																						全年目标实际完成情况
																							合理安全使用顶岗支教专项资金。																						合理安全使用顶岗支教专项资金。
绩效指标
指标名称				计量单位						指标性质							指标值						全年完成值			偏离度（%）									得分系数（%）					指标权重					指标得分						是否核心指标						说明			市财政局建议
受益人数				人						＝							1						1			0									100					20					20
顶岗支教专项资金政策知晓率				%						≥							98						100			0									100					20					20
资金发放及时率				%						≥							96						100			0									100					10					10
顶岗支教资金标准				元/人·次						＝							300						300			0									100					10					10
政策发挥作用时间				年						＝								1						1	0										100					20					20
顶岗支教教师满意度				%						≥								98						100	0											100				10							10

2.绩效自评报告或案例。

附件4

2022年项目绩效自评报告（重点项目）

一、项目总体情况

项目建设用地面积19577.67平方米，约29.37亩，新建建筑面积11991.34平方米，其中：地上建筑10766.56平方米，包括1#楼4562.49平方米、2#楼6076.72平方米、3#附属用房127.35平方米、4#附属用房30.74平方米；地下建筑1224.78平方米。主要建设内容包括土建、安装、装饰装修、室外总图工程。

二、项目执行情况

（一）项目预算1-9月执行情况

完成地上建筑10766.56平方米，地下建筑1224.78平方米。

（二）项目预算绩效目标1-9月完成情况

完成地上建筑10766.56平方米，地下建筑1224.78平方米。

三、全年预计完成情况

（一）全年项目预算预计执行情况

完成地上建筑10766.56平方米，地下建筑1224.78平方米的全部土建、安装、装饰装修、室外工程。

（二）全年绩效目标预计完成情况

完成地上建筑10766.56平方米，地下建筑1224.78平方米的全部土建、安装、装饰装修、室外工程。

3.关于绩效自评结果的说明

珠溪小学绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成。项目全年预算数为10208万元，执行数为10208万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学校办学条件优良，师资优秀，群众满意度高，社会反响积极，师生和群众的幸福感较强。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周强 023-43580023

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,544.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1,665.47
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	235.44
		九、卫生健康支出	46.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,550.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,544.19	本年支出合计	3,544.19
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,544.19	总计	3,544.19
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		3,544.19	3,544.19
205	教育支出	1,665.47	1,665.47
20501	教育管理事务	9.41	9.41
2050199	其他教育管理事务支出	9.41	9.41
20502	普通教育	1,656.06	1,656.06
2050202	小学教育	1,656.06	1,656.06
208	社会保障和就业支出	235.44	235.44
20805	行政事业单位养老支出	228.71	228.71
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00
20808	抚恤	5.71	5.71
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	46.48	46.48
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84
212	城乡社区支出	1,550.00	1,550.00
21299	其他城乡社区支出	1,550.00	1,550.00
2129999	其他城乡社区支出	1,550.00	1,550.00
221	住房保障支出	46.81	46.81
22102	住房改革支出	46.81	46.81
2210201	住房公积金	46.81	46.81
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,544.19	1,114.68	2,429.51
205	教育支出	1,665.47	785.96	879.51
20501	教育管理事务	9.41		9.41
2050199	其他教育管理事务支出	9.41		9.41
20502	普通教育	1,656.06	785.96	870.10
2050202	小学教育	1,656.06	785.96	870.10
208	社会保障和就业支出	235.44	235.44
20805	行政事业单位养老支出	228.71	228.71
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00
20808	抚恤	5.71	5.71
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	46.48	46.48
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84
212	城乡社区支出	1,550.00		1,550.00
21299	其他城乡社区支出	1,550.00		1,550.00
2129999	其他城乡社区支出	1,550.00		1,550.00
221	住房保障支出	46.81	46.81
22102	住房改革支出	46.81	46.81
2210201	住房公积金	46.81	46.81
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,544.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,665.47	1,665.47
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	235.44	235.44
		九、卫生健康支出	46.48	46.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,550.00	1,550.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.81	46.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,544.19	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,544.19	3,544.19
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3,544.19	总计	3,544.19	3,544.19
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,544.19	1,114.68	2,429.51
205	教育支出	1,665.47	785.96	879.51
20501	教育管理事务	9.41		9.41
2050199	其他教育管理事务支出	9.41		9.41
20502	普通教育	1,656.06	785.96	870.10
2050202	小学教育	1,656.06	785.96	870.10
208	社会保障和就业支出	235.44	235.44
20805	行政事业单位养老支出	228.71	228.71
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00
20808	抚恤	5.71	5.71
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	46.48	46.48
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84
212	城乡社区支出	1,550.00		1,550.00
21299	其他城乡社区支出	1,550.00		1,550.00
2129999	其他城乡社区支出	1,550.00		1,550.00
221	住房保障支出	46.81	46.81
22102	住房改革支出	46.81	46.81
2210201	住房公积金	46.81	46.81
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	870.98	302	商品和服务支出	80.58	310	资本性支出	3.57
30101	基本工资	242.85	30201	办公费	17.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	3.57
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	397.92	30205	水费	1.26	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.93	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	13.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.84	30213	维修（护）费	8.08	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	0.94	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	159.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.88	312	对企业补助
30304	抚恤金	5.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	129.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	13.31	30229	福利费	12.02	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	5.45	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,030.53	公用经费合计					84.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市大足区珠溪镇中心小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	2.97	2.96	2.96	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.97	2.96	2.96	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	2.96	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	43	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	329	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.00
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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