决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00202	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00202
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水第一小学2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.实施小学义务教育

2.全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平。坚持“五育”并举，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。

4.严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准；保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力；着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，促进每一个学生健康成长。

5.实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课，让每位学生掌握 1 至 2 项运动技能。

6.实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。帮助每位学生学会 1 至 2 项艺术技能、会唱主旋律歌曲；引导学生了解世界优秀艺术，增强文化理解。

7.充分发挥劳动综合育人功能,制定劳动教育指导纲要,加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。优化综合实践活动课程结构。

（二）机构设置

我单位位于大足区龙水镇朝阳街南华宫巷27号，是大足区教育委员会下设单位。根据大足编委【2012】256号文件，机构规格为正科级，经费渠道为全额拨款，编制数为82人，实际在编人数为82人，退休职工48人，下设7个内设机构，分别为：办公室、安保办、教务室、总务室、科研室、德育室、督导室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,769.55万元，支出总计1,769.55万元。收支较上年决算数减少88.95万元,下降4.8%，主要原因是学校建设维修项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,769.55万元，较上年决算数减少88.95万元，下降4.8%，主要原因是学校建设维修项目资金减少。其中：财政拨款收入1,769.55万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,769.55万元，较上年决算减少88.95万元，下降4.8%，主要原因是学校建设维修项目资金减少。其中：基本支出1,624.09万元，占91.8%；项目支出145.46万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,769.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少88.95万元，下降4.8%。主要原因是学校建设维修项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,769.55万元，较上年决算数减少88.95万元，下降4.8%。主要原因是学校建设维修项目资金减少。较年初预算数增加118.22万元，增长7.2%，主要原因是绩效、目标考核、工资福利支出、社会保障缴费等财政拨款增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,769.55万元，较上年决算数减少88.95万元，下降4.8%。主要原因是学校建设维修项目资金减少。较年初预算数增加118.22万元，增长7.2%。主要原因是绩效、目标考核、工资福利支出、社会保障缴费等财政拨款增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,352.84万元，占76.5%，较年初预算数增加115.22万元，增长9.3%，主要原因是新进教师增加，人员经费支出增长较大。

（2）社会保障与就业支出261.83万元，占14.8%，较年初预算数增加2.12万元，增长0.8%，主要原因是社会保障缴纳基数调整。

（3）卫生健康支出77.69万元，占4.4%，较年初预算数增加0.88万元，增长1.1%，主要原因是卫生健康缴纳基数调整。

（4）住房保障支出77.19万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房保障缴费比例与预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,624.09万元。其中：人员经费1,481.70万元，较上年决算数减少2.19万元，下降0.1%，主要原因是人员经费增长较小。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、社会保障缴费等。公用经费142.39万元，较上年决算数减少61.71万元，下降30.2%，主要原因是印刷费、差旅费、水费、电费减少，其他费用认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降1.8%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。二是严格差旅报销标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费2.15万元，主要用于接待领雁工程项目活动，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.04万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待29批次270人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数减少1.10万元，下降27.4%，主要原因是受疫情影响派出培训人数及人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及设备设施添置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，一体化系统项目资金绩效自评情况自评11项，涉及资金145.46万元。

（二）绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育阶段营养计划			项目编码：			50011122T000000137569				自评总分：			100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会			财政归口处室：			014-教科文科				部门联系人：			罗卫华				联系电话：		023-43624195
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00			38,640.00				38,640.00
其中：财政拨款			0.00			38,640.00				38,640.00			100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
					对符合政策的贫困学生提供营养午餐，保证午餐营养，增强学生身体健康。											实际全部完成目标计划。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重			指标得分			是否核心指标			说明			市财政局建议
营养计划改善学生人数		人	84		84			100	20			20						贫困生全部享受
营养午餐质量		%	优		1			100	10			10						午餐质量有保障
营养午餐天数		天	200		200			100	10			10						如数享受天数
营养午餐标准		元/人年	920		920			100	20			20						如数享受金额
增强学生身体健康			优		1			100	20			20						学生身体更健康
学生及家长满意率		%	95		100			100	10			10						学生学习更有激情

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资				项目编码：		50011122T000000138970		自评总分：		100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会				财政归口处室：		014-教科文科		部门联系人：		罗卫华			联系电话：			023-43624195
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数				执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00			219,571.52		219,571.52
其中：财政拨款			0.00			219,571.52		219,571.52				100			10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
				保证学校的教育教学正常进行，保证临聘教师工资能及时到位。								实际全部完成目标计划。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标			说明		市财政局建议
临聘教师人数		人		9		9	0	100		20	20					临聘教师9人
资金到位率		%		100		100	0	100		10	10					资金到位及时
临聘工资发放及时率		%		100		100	0	100		10	10					工资发放及时
临聘教师工资标准		元/人*月		3900		3900	0	100		20	20					按照上级标准发放
学校教育教学秩序				优		1	0	100		20	20					学校教学秩序正常
临聘教师满意率		%		95		98	0	100		10	10					临聘教师非常满意

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	罗卫华		联系电话：	023-43624195
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,175.00		8,125.00		8,125.00
其中：财政拨款		8,175.00		8,125.00		8,125.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。				保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。				实际全部完成目标计划。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购买保险学生人数	人	＝	1635	1635	0	100	20	20		全部购买校方责任险
保险购买及时性		定性	优	1	0	100	10	10		全部完成
每生保险费	元/人年	＝	5	5	0	100	20	20		如数购买
意外安全事故发生率	%	≤	2	2	0	100	10	10		按期购买
校方责任险效果		定性	优	1	0	100	20	20		全部按质完成
学生及家长满意率	%	≥	95	98	0	100	10	10		家长安全更放心

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校舍维修改造					项目编码：			50011122T000000144919				自评总分：			100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会					财政归口处室：			014-教科文科				部门联系人：			罗卫华			联系电话：			023-43624195
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数			执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00				565,000.00					565,000.00
其中：财政拨款			0.00				565,000.00					565,000.00			100			10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
								完成电力扩容，排除围墙安全隐患，改善办学条件。									电力扩容完成，围墙安全隐患排除，办学条件改善，完成绩效目标
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重		指标得分		是否核心指标		说明			市财政局建议
电力增容		千伏安		＝	630			630		0	100			10		10
维修围墙		处		＝	1			1		0	100			10		10
按质量完成达到合格		%		＝	100			100		0	100			20		20
项目完成时间		月		≤	2			2		0	100			10		10
拟投入资金		元		＝	565000			565000		0	100			10		10
改善办学条件				定性	优			1		0	100			20		20
受益学生及家长满意度		%		≥	95			98		0	100			10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	厕所及生化池改造工程		项目编码：	50011122T000002207602		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	罗卫华		联系电话：	023-43624195
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		84,000.00		84,000.00
其中：财政拨款		0.00		84,000.00		84,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至龙水第一小学--旧教学楼改造工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修				厕所及生化池改造完成，完成绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
师生安全有保障	%	＝	100	100	0	100	10	10
按质量完成达到合格	%	＝	100	100	0	100	20	20
改造厕所及生化池面积	平方米	＝	150	150	0	100	10	10
保障校舍安全		定性	明显改善	1	0	100	30	30
受益学生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10
完成投资金额	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	龙水一小运动场建设工程		项目编码：		50011122T000002241857		自评总分：		100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：		014-教科文科		部门联系人：		罗卫华		联系电话：			023-43624195
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额		0.00		230,000.00			230,000.00
其中：财政拨款		0.00		230,000.00			230,000.00			100		10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
				大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至龙水第一小学--旧教学楼改造工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修						运动场建设改造完成，完成绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
篮球场建设面积	平方米	＝	500	500		0	100	10		10
按质量完成达到合格	%	＝	100	100		0	100	30		30
维修款支付时效	%	＝	100	100		0	100	10		10
保障校舍安全		定性	明显改善	1		0	100	20		20
受益学生满意度	%	≥	95	98		0	100	10		10
完成投资金额	元	＝	230000	230000		0	100	10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	龙水一小营养改善计划		项目编码：			50011122T000002288568		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：			014-教科文科		部门联系人：	罗卫华		联系电话：		023-43624195
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		18,400.00			18,400.00			18,400.00
其中：财政拨款		18,400.00			18,400.00			18,400.00		100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季					对符合政策的贫困学生提供营养午餐，保证午餐营养，增强学生身体健康。					实际全部完成目标计划。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
营养午餐人数	人	≥		40	40		0	100	20	20		贫困生营养得到保障
营养午餐质量	%	定性		优	1		0	100	10	10		全部贫困生得到保障
营养午餐天数	天	＝		200	200		0	100	10	10		如数享受天数
每生营养金额	元/人年	＝		920	920		0	100	20	20		全额享受
增强学生身体健康		定性		优	1		0	100	20	20		身体健康得到保障
学生及家长满意度	%	≥		95	100		0	100	10	10		身体更健康

2022年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称：

屋面防水工程、厨房排气系统改造、旧教学楼改造工程和教师宿舍屋顶维修工程

项目编码：

50011122T000002288596

自评总分：

100.00

项目主管部门：

119-大足区教育委员会

财政归口处室：

014-教科文科

部门联系人：

罗卫华

联系电话：

023-43624195

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

228,700.00

其中：财政拨款

228,700.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至龙水第一小学--旧教学楼改造工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修

实际全部完成目标计划。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

按质量完成达到合格

＝

100

按质完成任务

保障校舍安全

定性

明显改善

100

校舍安全得到保障

受益学生满意度

≥

100

学生学习氛围更浓

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：		50011122T000002586094		自评总分：		100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：		014-教科文科		部门联系人：		罗卫华		联系电话：	023-43624195
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		31,600.00			31,600.00
其中：财政拨款		0.00		31,600.00			31,600.00			100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
				对符合政策的贫困学生提供生活补助，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。						实际全部完成目标计划。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助学生人数	人	≥	111	111		0	100	20		20		得到全部资助
资金到位率	%	＝	100	100		0	100	10		10		资金全部到位
资助及时率	%	≤	100	100		0	100	10		10		资助及时
一般贫困生资助标准	元/人年	＝	500	500		0	100	20		20		全额享受
减轻贫困学生家庭经济负担		定性	优	1		0	100	20		20		家庭负担得到减轻
学生及家长满意度	%	≥	95	100		0	100	10		10		学生学习更安心

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：		50011122T000002586326			自评总分：		100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：		014-教科文科			部门联系人：		罗卫华			联系电话：		023-43624195
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00		1,425.00			1,425.00
其中：财政拨款		0.00		1,425.00			1,425.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
				对符合政策的贫困学生免费提供作业本资助，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。							实际全部完成目标计划。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明			市财政局建议
免费作业本人数	人	≥	95	95		0	100		20		20			贫困生作业本得到减免
作业本质量合格率	%	＝	100	100		0	100		10		10			作业本质量合格
免费作业本发放及时率	%	＝	100	100		0	100		10		10			学生如数得到减免
每生免费金额	元/人年	＝	30	30		0	100		20		20			全额享受免费作业本
减轻贫困学生家庭经济负担		定性	优	1		0	100		20		20			贫困家庭得到资助
学生及家长满意率	%	≥	95	98		0	100		10		10			学生学习更安心

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公用经费提标资金				项目编码：			50011123T000003059623				自评总分：			100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会				财政归口处室：			014-教科文科				部门联系人：			罗卫华				联系电话：		023-43624195
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额		0.00				29,105.40				29,105.40
其中：财政拨款		0.00				29,105.40				29,105.40			100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
								购置办公设备，改善办公条件，促进教育教学质量提升。								全部完成绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分				是否核心指标		说明		市财政局建议
添置办公设备	套		＝	2			2		0		100		10	10
设备合格率	%		＝	100			100		0		100		30	30
办公设备使用时效	%		＝	100			100		0		100		10	10
拟投入资金	万元		＝	2.91			2.91		0		100		10	10
改善办公条件			定性	明显改善			1		0		100		20	20
教师满意度	%		≥	95			98		0		100		10	10

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明：

龙水一小绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成。项目全年预算数为145.46万元，执行数为145.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该工程已竣工验收，学校已建成投入使用，学校办学条件优良，师资优秀，缓解龙水镇的入学压力，群众满意度高，社会反响积极，师生和群众的幸福感较强。

（三）重点绩效评价结果无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗卫华 023-43624195

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,769.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1,352.84
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	261.83
		九、卫生健康支出	77.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,769.55	本年支出合计	1,769.55
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,769.55	总计	1,769.55
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		1,769.55	1,769.55
205	教育支出	1,352.84	1,352.84
20501	教育管理事务	14.12	14.12
2050199	其他教育管理事务支出	14.12	14.12
20502	普通教育	1,307.45	1,307.45
2050202	小学教育	1,255.75	1,255.75
2050203	初中教育	51.70	51.70
20509	教育费附加安排的支出	31.27	31.27
2050901	农村中小学校舍建设	31.27	31.27
208	社会保障和就业支出	261.83	261.83
20805	行政事业单位养老支出	259.90	259.90
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.40	103.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93
210	卫生健康支出	77.69	77.69
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69
2101102	事业单位医疗	65.21	65.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48
221	住房保障支出	77.19	77.19
22102	住房改革支出	77.19	77.19
2210201	住房公积金	77.19	77.19
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		1,769.55	1,624.09	145.46
205	教育支出	1,352.84	1,207.38	145.46
20501	教育管理事务	14.12		14.12
2050199	其他教育管理事务支出	14.12		14.12
20502	普通教育	1,307.45	1,207.38	100.07
2050202	小学教育	1,255.75	1,207.38	48.37
2050203	初中教育	51.70		51.70
20509	教育费附加安排的支出	31.27		31.27
2050901	农村中小学校舍建设	31.27		31.27
208	社会保障和就业支出	261.83	261.83
20805	行政事业单位养老支出	259.90	259.90
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.40	103.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93
210	卫生健康支出	77.69	77.69
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69
2101102	事业单位医疗	65.21	65.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48
221	住房保障支出	77.19	77.19
22102	住房改革支出	77.19	77.19
2210201	住房公积金	77.19	77.19
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,769.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,352.84	1,352.84
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	261.83	261.83
		九、卫生健康支出	77.69	77.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.19	77.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,769.55	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,769.55	1,769.55
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,769.55	总计	1,769.55	1,769.55
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,769.55	1,624.09	145.46
205	教育支出	1,352.84	1,207.38	145.46
20501	教育管理事务	14.12		14.12
2050199	其他教育管理事务支出	14.12		14.12
20502	普通教育	1,307.45	1,207.38	100.07
2050202	小学教育	1,255.75	1,207.38	48.37
2050203	初中教育	51.70		51.70
20509	教育费附加安排的支出	31.27		31.27
2050901	农村中小学校舍建设	31.27		31.27
208	社会保障和就业支出	261.83	261.83
20805	行政事业单位养老支出	259.90	259.90
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.40	103.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93
210	卫生健康支出	77.69	77.69
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69
2101102	事业单位医疗	65.21	65.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48
221	住房保障支出	77.19	77.19
22102	住房改革支出	77.19	77.19
2210201	住房公积金	77.19	77.19
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,367.41	302	商品和服务支出	134.90	310	资本性支出	7.50
30101	基本工资	413.97	30201	办公费	29.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	7.50
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	587.71	30205	水费	3.59	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.92	30206	电费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	51.46	30207	邮电费	6.61	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	64.86	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.52	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	77.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	16.76	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	114.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.83	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	102.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	16.38	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	12.36	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,481.70	公用经费合计					142.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市大足区龙水第一小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	2.16	2.16	2.15	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.16	2.16	2.15	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	2.15	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	29	（一）政府采购支出合计	2.32
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	2.32
6．国内公务接待人次（人）	—	—	270	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.32
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2.32
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	2.92
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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