决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2022-00333	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2022-10-20
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2022-00333
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2022-10-20
[ 成文日期 ]	2022-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7．做好安全防范，保证教师和学生的人身安全；

8．负责学校规划的制定及实施；

9．负责学校的教育科研和村小管理。

（二）机构设置。

重庆市大足区中敖镇双溪中心小学设有4个内设机构：教务室、总务室、德育室、安保办。下辖1所中心校及1所村小。

重庆市大足区中敖镇双溪中心小学本年有在职人员44人，退休人员22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,221.74万元，支出总计1,221.74万元。收支较上年决算数增加296.49万元、增长32%，主要原因是主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,221.74万元，较上年决算数增加296.49万元，增长32%，主要原因是主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。其中：财政拨款收入1,199.41万元，占98.2%；事业收入22.33万元，占1.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,221.74万元，较上年决算数增加296.49万元，增长32%，主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。其中：基本支出901.41万元，占73.8%；项目支出320.33万元，占26.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是工资标准是按上级财政决算的额度增加的，项目安排也是按上级要求完成的。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,199.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加288.61万元，增长31.7%。主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,199.41万元，较上年决算数增加288.61万元，增长31.7%。主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。较年初预算数增加346.93万元，增长40.7%。主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,199.41万元，较上年决算数增加288.61万元，增长31.7%。主要原因是工资福利及其他资本性收支增加。较年初预算数增加346.93万元，增长40.7%。主要原因是年中追加人员工资福利及其他资本性收入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是严格按照上级财政决算的标准执行人员工资以及项目安排。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出973.77万元，占81.2%，较年初预算数增加330.76万元，增长51.4%，主要原因是年中追加人员工资福利及其他资本性支出增加。

（2）社会保障与就业支出139.64万元，占11.6%，较年初预算数增加11.36万元，增长8.9%，主要原因是调整工资标准增加。

（3）卫生健康支出45.06万元，占3.8%，较年初预算数增加4.40万元，增长10.8%，主要原因是调整工资标准增加。

（4）住房保障支出40.94万元，占3.4%，较年初预算数增加0.41万元，增长1%，主要原因是调整工资标准增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出879.08万元。其中：人员经费823.18万元，较上年决算数增加64.49万元，增长8.5%，主要原因是调整工资标准，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费55.90万元，较上年决算数减少13.25万元，下降19.2%，主要原因是学校公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.10万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。全年实际支出与上年决算持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支。

公务接待费1.10万元，主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研教育教学工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。全年实际支出与上年决算持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费38.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出1.20万元，较上年决算数增加0.69万元，增长135.3%，主要原因是为了提高学校教育教学质量，本着强校必先强师的理念，根据上级及学校培训计划，增加了教师培训的人次及力度。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年年初预算项目8个，全年共计8个项目完成。结转-渝财教〔2019〕136号，（大足财教[2020]15号）从教委调剂至相关学校用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金287.433万元用于修建教师周转房及生活用房建设；结转-大足财教[2020]72号关于下达2020年城乡义务教育学校舍维修补助资金4.6万元用于乒乓球场、停车场改造；渝财教[2020]209号-（大足教财[2021]94号）（大足财预[2021]1号）从教委调剂至中敖镇双溪中心小学—关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知(校舍维修)-中央：7.3万元用于电路改造工程；5.5万元用于教师周转房及功能室改造；2万元用于食堂及校门阶沿改造；2.8万元用于屋面防水工程；5.4万元用于校园道路改造工程；5.3万元用于周转房天然气安装工程。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量：一是制订科学完善的预算编制方法。二是制定严格的预算控制制度。三是制定严格的预算绩效的考核体系。四是建立有效机制将绩效评价结果和下年度预算安排结合。在上级部门的关心支持下取得一定的成绩：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。得到了上级领导的肯定，取得了很好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	从教委调剂至相关学校用于义务教育薄弱环节改善与能力提升		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	287.433	总量	287.433	100%
	其中：上级财政资金	287.433	其中：上级财政资金	287.433	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入287.433万元，完成教师周转房及生活用房工程。			2021年财政已投入287.433万元，完成教师周转房及生活用房工程。改善了办学条件，解决了外地青年教师的后顾之忧，营造了幸福和谐的工作环境，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	教师周转房面积	825.62平方米	825.62平方米	100%%
	项目资金	287.433万	287.433万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	96%	96%	100%%







说明	无

项目资金绩效目标自评表（2021年度）
专项（项目）名称	城乡义务教育校舍维修补助资金		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	4.6	总量	4.6	100%
	其中：上级财政资金	4.6	其中：上级财政资金	4.6	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入4.6万元，完成学校乒乓球场、停车场的维修改造。			2021年财政已投入4.6万元，完成学校乒乓场球、停车场的维修改造任务，保障师生体育教学、锻炼，解决了教职工停车难的问题。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	乒乓球场、停车场改造	443平方米	443平方米	100%%
	项目资金	4.6万	4.6万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	98%	98%	100%%




说明	无

项目资金绩效目标自评表（2021年度）
专项（项目）名称	电路改造工程		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	7.3	总量	7.3	100%
	其中：上级财政资金	7.3	其中：上级财政资金	7.3	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入7.3万元，完成中心校电路的改造。			2021年财政已投入7.3万元，完成电路改造任务，对老化的线路和布局混乱的线路进行改造更换，消除了安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	电路改造面积	1496平方米	1496平方米	100%%
	项目资金	7.3万	7.3万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	96%	96%	100%%





说明	无

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	教师周转房及功能室改造		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	5.5	总量	5.5	100%
	其中：上级财政资金	5.5	其中：上级财政资金	5.5	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入5.5万元，完成教师周转房及功能室改造。			2021年财政已投入5.5万元，完成教师周转房及功能室改造，增加教师周转房及功能室走郎墙裙砖，功能室、厨房、卫生间吊顶，厨房插座及插座线、热水管，雨棚、梯步等。确保及教师周转美观实用。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	教师周转房及功能室改造	825.62平方米	825.62平方米	100%%
	项目资金	5.5万	5.5万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	96%	96%	100%%




说明	无

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	食堂及校门阶沿改造		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2	总量	2	100%
	其中：上级财政资金	2	其中：上级财政资金	2	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入2万元，完成食堂及校门阶沿改造。			2021年财政已投入2万元，完成教食堂及校门阶沿改造，消除了安全隐患，美化了校园环境，确保了师生安全。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	食堂及校门阶沿改造	77平方米	77平方米	100%%
	食堂洗碗槽改造	5米	5米	100%%
	花园改造	5个	5个	100%%
	项目资金	2万	2万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	95%	95%	100%%



说明	无

项目资金绩效目标自评表（2021年度）
专项（项目）名称	屋面防水工程		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2.8	总量	2.8	100%
	其中：上级财政资金	2.8	其中：上级财政资金	2.8	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入2.8万元，完成中心校屋面防水工程。			2021年财政已投入2.8万元，完成中心校屋面防水工程，消除安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	屋面防水工程	665.9平方米	665.9平方米	100%%
	项目资金	2.8万	2.8万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	98%	98%	100%%
说明	无

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	校园道路改造工程		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	5.4	总量	5.4	100%
	其中：上级财政资金	5.4	其中：上级财政资金	5.4	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入5.4万元，完成学校校园道路改造工程。			2021年财政已投入5.4万元，完成学校校园道路改造工程，消除安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	校园道路改造工程	760平方米	760平方米	100%%
	项目资金	5.4万	5.4万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	98%	98%	100%%
说明	无

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	周转房天然气安装工程		联系人及电话	黄洪勇023-43305756
主管部门	重庆市大足区教育委员会		实施单位	重庆市大足区中敖镇双溪中心小学
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	5.3	总量	5.3	100%
	其中：上级财政资金	5.3	其中：上级财政资金	5.3	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目计划总投入5.3万元，完成学校周转房天然气安装工程。			2021年财政已投入5.3万元，完成学校周转房天然气安装工程，解决了外地教师的后顾之忧，营造了幸福和谐的工作环境，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
绩效指标	周转房天然气安装工程	10户	10户	100%%
	项目资金	5.3万	5.3万	100%%
	资金到位率	100%	100%	100%%
	项目合格率	100%	100%	100%%
	时效	≥5年	≥5年	100%%
	受益师生	457人	457人	100%%
	师生满意度	98%	98%	100%%
说明	无

2. 绩效自评报告或案例。

2021年我单位无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我单位无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43305756

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,199.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	22.33	五、教育支出	996.10
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	139.64
		九、卫生健康支出	45.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,221.74	本年支出合计	1,221.74
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,221.74	总计	1,221.74
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		1,221.74	1,199.41		22.33
205	教育支出	996.10	973.77		22.33
20502	普通教育	963.14	940.81		22.33
2050201	学前教育	20.10	9.60		10.50
2050202	小学教育	943.04	931.21		11.83
20508	进修及培训	0.06	0.06
2050801	教师进修	0.06	0.06
20509	教育费附加安排的支出	32.90	32.90
2050901	农村中小学校舍建设	32.90	32.90
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	卫生健康支出	45.06	45.06
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28
221	住房保障支出	40.94	40.94
22102	住房改革支出	40.94	40.94
2210201	住房公积金	40.94	40.94
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		1,221.74	901.41	320.33
205	教育支出	996.10	675.76	320.33
20502	普通教育	963.14	675.70	287.43
2050201	学前教育	20.10	20.10
2050202	小学教育	943.04	655.60	287.43
20508	进修及培训	0.06	0.06
2050801	教师进修	0.06	0.06
20509	教育费附加安排的支出	32.90		32.90
2050901	农村中小学校舍建设	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	卫生健康支出	45.06	45.06
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28
221	住房保障支出	40.94	40.94
22102	住房改革支出	40.94	40.94
2210201	住房公积金	40.94	40.94
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,199.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	973.77	973.77
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	139.64	139.64
		九、卫生健康支出	45.06	45.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.94	40.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	1,199.41	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,199.41	1,199.41
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,199.41	总计	1,199.41	1,199.41
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,199.41	879.08	320.33
205	教育支出	973.77	653.44	320.33
20502	普通教育	940.81	653.38	287.43
2050201	学前教育	9.60	9.60
2050202	小学教育	931.21	643.78	287.43
20508	进修及培训	0.06	0.06
2050801	教师进修	0.06	0.06
20509	教育费附加安排的支出	32.90		32.90
2050901	农村中小学校舍建设	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	卫生健康支出	45.06	45.06
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28
221	住房保障支出	40.94	40.94
22102	住房改革支出	40.94	40.94
2210201	住房公积金	40.94	40.94
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	711.53	302	商品和服务支出	55.90	310	资本性支出
30101	基本工资	187.25	30201	办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	6.51	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	339.07	30205	水费	1.60	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.04	30206	电费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	36.66	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.76	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	40.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.88	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	111.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.99	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	69.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金	37.84	30228	工会经费	5.56	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	11.56	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.13	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		823.18	公用经费合计					55.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计


注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学2021年度单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计


注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪心小学 2021年度单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.10	1.10	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.10	1.10	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.10	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	18	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	286	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	1.20
注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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