一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．实施初中义务教育和高中学历教育，高质量、高水平普及九年义务教育。

2．深入实施素质教育，培养学生学习能力、思维能力和创新能力，促进学生全面发展。

3．强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础。

4．加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观，价值观，促进学生健康成长成才。

5．负责为高校输送合格人才，为广大劳动战线输送中等技术人才。

（二）机构设置。

大足区龙岗中学设有7个内设机构：办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、安稳办、督导办。事业编制106人，实有事业人员106人，退休人员81人，遗属1人，学生1701人。

  （三）单位构成。

我单位2021年度无决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计3,036.42万元，支出总计3,036.42万元。收支较上年决算数增加856.06万元、增长39.3%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计3,036.42万元，较上年决算数增加856.06万元，增长39.3%，主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：财政拨款收入3,036.42万元，占100%。事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,036.42万元，较上年决算数增加856.06万元，增长39.3%，主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：基本支出2,306.89万元，占76%；项目支出729.53万元，占24%。经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,036.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加856.06万元，增长39.3%，主要原因是人员经费、项目经费增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、医保社保、住房公积金等。项目经费用途主要包括扩建工程款及工程前期费用。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,036.42万元，较上年决算数增加856.06万元，增长39.3%，主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数增加873.75万元，增长40.4%，主要原因是人员经费、项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,036.42万元，较上年决算数增加856.06万元，增长39.3%，主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数增加873.75万元，增长40.4%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余资金。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1） 教育支出2,367.33万元，占78%，较年初预算数增加785.58万元，增长49.7%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

 （2） 社会保障与就业支出449.29万元，占14.8%，较年初预算数增加68.21万元，增长17.9%，主要原因是社保缴费基数增长

 （3）  卫生健康支出116.17万元，占3.8%，较年初预算数增加16.52万元，增长16.6%，主要原因是退休健康疗养费增加。

（4）住房保障支出103.64万元，占3.4%，较年初预算数增加3.45万元，增长3.4%，主要原因是我校新安置人员增多的住房公积金支出增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,306.89万元。其中：人员经费2,075.24万元，较上年决算数增加265.19万元，增长14.7%，主要原因是主要原因是我单位人员新增导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费231.65万元，较上年决算数增加29.39万元，增长14.5%，主要原因是学生人数增加、生均公用经费调标，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.47万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制“三公”经费支出，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00。

  公务接待费0.47万元，主要用于接待校际交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费35.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出4.47万元，较上年决算数增加1.93万元，增长76%，主要原因是为提升年轻及新安置的教师的教育教学水平和班主任管理水平进行的学习培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额74.47万元，其中：政府采购货物支出72.99万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额73.91万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额73.91万元，占政府采购支出总额的99.2%。主要用于采购维修项目。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

我校3个项目中（1）东西教学楼维修改造和装饰工程项目结转-渝财教[2019]251号，（大足教财[2021]4号）-提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修，下达补助资金79.8万元并及时支付。（2）2021年我校新增龙岗中学扩建工程，预算资金105.2万元，前期各项工作有序推进，我们严格按照专款专用的原则，在完善各项手续的前提下，实际支付41.945552万元。（3）2021年我校新增龙岗中学扩建工程，预算资金1026万元，前期各项工作有序推进，我们严格按照专款专用的原则，在完善各项手续的前提下，实际支付607.784254万元。校舍维修主要包括拆除原地砖、墙砖、剔除原墙面白灰，重新铺装地砖、墙砖、墙面及顶板仿瓷粉刷及卫生厕所改造等。经过学校修建领导小组的验收，质量符合相关要求，达到了行业标准；新扩建的综合楼和宿舍楼必将使学校面貌一新，学生学习和生活环境得到改善，社会公众对此项目竣工有相当期待，这也会促进了学校教育教学的良性发展。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：首先，加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;其次，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

无

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64382338

Sheet 1: 收入支出决算总表

Sheet 2: 收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表