一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5．重视校园文化建设，改善育人环境。

6．全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

重庆市大足区双桥实验小学为大足区教育委员会所属事业单位，经费渠道是财政全额预算拨款，内设六个职能科室，分别为德育处、教务处、总务处、教科室、安稳办、党群办。

我校核定编制62人，实有在职教师62人，退休教师63人，遗属1人；共有教学班23个；在校学生1033人。

（三）单位构成。

我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,405.93万元，支出总计1,405.93万元。收支较上年决算数增加54.06万元、增长4%，主要原因是事业单位养老支出增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,405.93万元，较上年决算数增加54.06万元，增长4%，主要原因是事业单位养老支出增加。其中：财政拨款收入1,405.93万元，占100% 。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,405.93万元，较上年决算数增加54.06万元，增长4%，主要原因是事业单位养老支出增加。其中：基本支出1,375.92万元，占97.9%；项目支出30.01万元，占2.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,405.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加54.06万元，增长4%。主要原因是事业单位养老支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,405.93万元，较上年决算数增加54.06万元，增长4%。主要原因是事业单位养老支出增加。较年初预算数增加62.68万元，增长4.7%。主要原因是事业单位养老支出增加和卫生健康支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,405.93万元，较上年决算数增加54.06万元，增长4%。主要原因是事业单位养老支出增加。较年初预算数增加62.68万元，增长4.7%。主要原因是事业单位养老支出增加和卫生健康支出增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出971.80万元，占69.1%，较年初预算数增加21.27万元，增长2.2%，主要原因是主要原因是教师工资福利增加。

（2）社会保障与就业支出296.41万元，占21.1%，较年初预算数增加28.76万元，增长10.7%，主要原因是职业年金增加。

（3）卫生健康支出75.08万元，占5.3%，较年初预算数增加12.64万元，增长20.2%，主要原因是教师福利增加。

（4）住房保障支出62.64万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,375.92万元。其中：人员经费1,103.14万元，较上年决算数减少44.79万元，下降3.9%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、目标考核奖、社会保障缴费等。公用经费272.78万元，较上年决算数增加118.34万元，增长76.6%，主要原因是专用材料费、工会福利费和办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、网络邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会福利费、专用材料费、设备购置等。   

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少0.10万元，下降7.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。 较上年支出数减少0.08万元，下降6.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2021年度本单位未发生因公出国（境）。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用与年初预算数持平。与上年支出数持平。公务车运行维护费0.00万元，费用与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费1.20万元，主要用于接待对口学校活动交流和工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少0.10万元，下降7.7%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.08万元，下降6.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数增加持平。本年度培训费支出8.13万元，较上年决算数增加2.18万元，增长36.6%，主要原因是强化师资力量。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对4个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金30.01万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

大足区双桥实验小学项目资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩[2022]1号）文件精神，现将我校2021年度重点绩效评价的项目自评结果报告如下：

（一）项目基本情况

2021年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位重点绩效评价的项目资金支出主要有：校舍维修；高考奖励；教师培训领雁工程；社区教育及全民终身教育学习保障经费。

1.预算项目情况分析。

2021年我单位“校舍维修”支出决算为21.6万元，“高考奖励”拨付资金2.41万元。“教师培训领雁工程”拨付资金5万元。“社区教育及全民终身教育学习保障经费”拨付资金1万元。

2.项目组织情况分析。

我单位专项工作均已于2020年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的申请、设立过程符合相关要求，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

3.项目管理情况分析。

我校高度重视项目工程，并成了以校长为组长，分管副校长为副组长，相关科室为成员的领导小组。并会同教委及时下达资金分配文件，并及时将宣传、调查、评审、公示、兑现等环节进行统一布置。学校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。工程费用由专人负责管理。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我校所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金30.01万元，全部为上级资金（中央和市级）和区级财政资金。资金到位率及时率100%，确保项目顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

我校“高考奖励”拨付资金2.41万元,“教师培训领雁工程”拨付资金5万元,“社区教育及全民终身教育学习保障经费”拨付资金1万元，“校舍维修”拨付资金 21.6万元,这些项目按照上级要求全部落实到位。

3.项目资金管理情况分析。

各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、项目审批：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：全年到位资金 30.01万元，执行率100%。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全。

5、项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%。

6、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021高考奖励教师30人次；教师培训领雁工程培训教师140人次；社区教育及全民终身教育学习保障受益人员1200余人次；校舍维修(教学楼楼道、办公室、厨房粉刷面积2600㎡，教学楼电线线路改造124m，安全防护网面积210㎡，屋顶防水面积410㎡)。

（2）质量指标。

高考奖励、教师培训领雁工程、社区教育及全民终身教育学习保障完成率100%，校舍维修竣工验收合格率100%。

（3）时效指标。

各种补助及时率100%， 当年建设任务完成率100%。

（4）成本指标。

各种项目严格按照上级要求标准发放，建设项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

高考奖励提高教师教学积极性，提高教学质量。教师培训领雁工程及社区教育及全民终身教育学习保障保障，推进了社区教育队伍建设，增强了社区教育工作者的学习意识，完成多种形式教育培训活动。校舍维修保证校园安全，维护了社会稳定、家庭和睦。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

维修项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好，办学条件得到明显改善，教育公平显著提升。

3.管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4.满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意95%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1.加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2.加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

重庆市大足区双桥实验小学

二〇二二年四月六日

  3.关于绩效自评结果的说明。

2021年度我们以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，依法施教，教书育人，深入推进教育教学改革，全面实施素质教育，促进了学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升，赢得上级领导和社会各界的赞誉。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43382753

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表