一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

  （二）机构设置。

重庆市大足区中敖镇中心小学设有7个内设机构，分别为办公室、安保办、教务室、总务室、科研室、德育室、督导室。

  （三）单位构成。

我单位2020年度无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计2,285.93万元，支出总计2,285.93万元。收支较上年决算数增加106.06万元、增长4.9%，主要原因是工资调标。

  2.收入情况。2021年度收入合计2,285.93万元，较上年决算数增加106.06万元，增长4.9%，主要原因是工资调标。其中：财政拨款收入2,285.93万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计2,285.93万元，较上年决算数增加106.06万元，增长4.9%，主要原因是工资调标。其中：基本支出2,254.38万元，占98.6%；项目支出31.55万元，占1.4%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,285.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.06万元，增长4.9%。主要原因是工资调标。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,283.43万元，较上年决算数增加112.26万元，增长5.2%。主要原因是工资调标。较年初预算数增加11.92万元，增长0.5%。主要原因是工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,283.43万元，较上年决算数增加112.26万元，增长5.2%。主要原因是工资调标。较年初预算数增加11.92万元，增长0.5%。主要原因是工资调标。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出1,669.33万元，占73.1%，较年初预算数减少39.40万元，下降2.3%，主要原因是教职员工减少。

  （2）社会保障与就业支出380.23万元，占16.7%，较年初预算数增加42.08万元，增长12.4%，主要原因是工资调标、社保缴费基数增长。

  （3）卫生健康支出121.21万元，占5.3%，较年初预算数增加9.24万元，增长8.3%，主要原因是退休健康疗养费增加。

  （4）住房保障支出112.67万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是工资调标、住房公积金基数增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,254.38万元。其中：人员经费2,067.01万元，较上年决算数增加69.77万元，增长3.5%，主要原因是工资调标、社保基数变更。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费187.37万元，较上年决算数增加14.45万元，增长8.4%，主要原因是经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.50万元，较上年决算数减少6.20万元，下降71.3%，主要原因是乡村少年宫项目经费补助减少。本年支出2.50万元，较上年决算数减少6.20万元，下降71.3%，主要原因是乡村少年宫项目经费补助减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

  本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

  本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

  公务接待费1.19万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和学生外出比赛发生生活费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次339人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费35.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出4.07万元，较上年决算数增加2.51万元，增长160.9%，主要原因是增加了教师外出培训进修。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金9.7万元。从评价情况来看，绩效自评结果良好，提高学校财务管理工作上台阶，提高管理效益。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。