一、部门基本情况

重庆市大足区昌州幼儿园现有教学点两个，本部位于大足区棠香街道办事处红星4社蓝湖路90号，学校占地面积6666平方米，校舍面积5350平方米；昌州幼儿园进士家园分部位于大足区棠香街道办事处水丰社区进士家园小区，建筑面积约1314平方米。一共有19个教学班，在职教师32人（跟岗1人，交流1人），临聘人员47人（含保安5名）。

（一）职能职责。

1．按照保育与教育相结合的原则，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面发展。

2.增强幼儿体质，激发幼儿的好奇心和探索欲望。

3．提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力 。

4．丰富幼儿情感和培养感受美、表现美的情趣和能力。

（二）机构设置。

学校内设4个机构：办公室、保教室、科研室、安稳办分别负责对应的日常工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括昌州幼儿园本部，进士家园分部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计638.32万元，支出总计638.32万元。收支较上年决算数减少545.59万元、减少46.1%，主要原因是设施设备购置减少。

2.收入情况。2021年度收入合计638.32万元，较上年决算数减少545.59万元，减少46.1%，主要是设施设备购置减少、维修项目减少。其中：财政拨款收入389.76万元，占61.1%；事业收入248.56万元，占38.9%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计638.32万元，较上年决算数减少545.59万元，减少46.1%，主要设施设备购置减少、维修项目减少。其中：基本支出 624.11万元，占97.77%；项目支出14.21万元，占2.23%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计389.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少658.48万元，下降62.8%。主要原因是设施设备购置减少、维修项目减少。办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入389.76万元，较上年决算数减少658.48万元，下降62.8%。主要原因是设施设备购置减少、维修项目减少。较年初预算数减少92.68万元，下降19.2%。主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出389.76万元，较上年决算数减少658.48万元，下降62.8%。主要原因是主要原因是设施设备购置减少、维修项目减少。较年初预算数减少92.68万元，下降19.2%。主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等支出减少。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出296.40万元，占76%，较年初预算数减少94.18万元，下降24.1%，主要原因是设施设备购置减少。

（2）社会保障与就业支出46.41万元，占11.9%，较年初预算数增加0.64万元，增长1.4%，主要原因是教师人数增加。

（3）卫生健康支出23.48万元，占6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出23.48万元，占6%，较年初预算数增加0.88万元，增长3.9%，主要原因是教师人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出375.55万元。其中：人员经费323.51万元，较上年决算数增加8.10万元，增长2.6%，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括教师工资。公用经费52.04万元，较上年决算数减少21.17万元，下降28.9%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。较上年支出数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是我单位严格规范教职工公务出差标准、严格控制公务接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境），与上年决算数相比，基本持平。支出较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2020年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因本单位2020年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未购置公务车。。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是..本单位无公务车。

公务接待费0.51万元，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是严格执行预算。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费51.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是我单位属事业单位无机关运行费。

本年度培训费支出2.77万元，较上年决算数增加2.09万元，增长307.4%，主要原因是教师外出培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位无上述车辆及设备，我单位无该类资产纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对对 2个项目开展了绩效评价，涉及资金12.41万元，从评价情况来看，我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，使学校的办学条件和环境得到了很大改善。学生资金及时足额拨付到位，使在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位2020年未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话： 43301088

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表