一、部门基本情况

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7．做好安全防范，保证教师和学生的人身安全；

8．负责学校规划的制定及实施；

9．负责学校的教育科研和村小管理。

（二）机构设置。

大足区中敖镇麻杨中心小学设有4个内设机构：教务室、总务室、德育室、安保办。下辖1所中心校及1所村小。

大足区中敖镇麻杨中心小学事业编制数30人，实有在职人员30人,退休人员20人,遗嘱2人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计697.67万元，支出总计697.67万元。收支较上年决算数增加35.02万元、增长5.3%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计697.67万元，较上年决算数增加35.02万元，增长5.3%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。其中：财政拨款收入693.49万元，占99.4%；事业收入4.18万元，占0.6%。

  3.支出情况。2021年度支出合计697.67万元，较上年决算数增加35.02万元，增长5.3%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。其中：基本支出679.07万元，占97.3%；项目支出18.60万元，占2.7%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计693.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33.81万元，增长5.1%。主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入693.49万元，较上年决算数增加33.81万元，增长5.1%。主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。较年初预算数增加39.95万元，增长6.1%。主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出693.49万元，较上年决算数增加33.81万元，增长5.1%。主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。较年初预算数增加39.95万元，增长6.1%。主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出510.35万元，占73.6%，较年初预算数增加18.94万元，增长3.9%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。

（2）社会保障与就业支出119.48万元，占17.2%，较年初预算数增加17.21万元，增长16.8%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。

  （3）卫生健康支出33.80万元，占4.9%，较年初预算数增加3.80万元，增长12.7%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。

  （4）住房保障支出29.86万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出674.89万元。其中：人员经费607.51万元，较上年决算数增加80.03万元，增长15.2%，主要原因是人员工资福利及其他资本性收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。，公用经费67.38万元，较上年决算数减少61.85万元，下降47.9%，主要原因是人员减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计1.40万元，较年初预算数减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务接待费1.40万元主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研教育教学工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待，支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待80批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%0。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.45万元，下降69.2%，主要原因是减少了不必要的培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支（按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内）。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金18.6万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

一、项目学校基本情况

重庆市大足区中敖镇麻杨中心小学是一所小学义务教育农村边远学校，为独立核算的财政全额补助事业单位，我单位共有事业编制30个，现有在职教师30人。学校有中心校和观寺村小2个教学点。学校共有9个教学班，在校学生129人。内设机构有教务室、德育室、总务室、安保室。

二、绩效目标完成情况

（一）项目资金投入情况。

大足区中敖镇麻杨中心小学校舍维修改造项目，总投入18.6万元，2021年财政已拨付资金18.6万元，工程按正常进度于2021年9月已全部投入使用。

（二）项目资金的管理。

首先，学校申请项目资金，经区教委审核后，财政局审批后将资金拨入学校（财政直接支付平台）账上，由学校提出支付工程款申请，并附相关建设资料，然后由学校填写项目资金审批表，经区财政审核后，通过财政直接支付系统到建设单位银行账户，严格确保资金的安全。

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法来执行。各项专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况。对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体学校职工共同监督及社会监督，最大限度发挥资金使用效益。

（三）项目效益完成情况

（1）学校改善了办学条件，学校生态环境卫生得以改善，保障了学生身体健康，校园面貌焕然一新，为培养更多的品学兼优的学生奠定了基础。该项目得到了全体家长以及教师的认可，取得了很好的社会效益。近几年来，学校的教学质量能稳中求进，保持在农村三类学校的前列，家长对学校的办学条件和教学质量高度认可。

三、项目综合评价情况

我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我校2021年全面完成了绩效自评

（三）重点绩效评价结果。

无。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43300602 

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9: GK09 机构运行信息表