一、部门基本情况

  （一）职能职责。

   实施幼儿学前教育。按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展；增强育儿体质，培养健康生活态度和行为习惯；激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认知能力；增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展；提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力；丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

  （二）机构设置。

   重庆市大足区宝顶镇中心幼儿园位于大足区宝顶镇东岳村3组，隶属重庆市大足区教育委员会（二级单位）,领导职数2名，内设机构4个（办公室、保教室、科研室、安保办）。核定教学班级数9个，现有教学班级数8个，现核定编制数20人，实际在职在编数16人。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计331.05万元，支出总计331.05万元。收支较上年决算数增加19.97万元、增长6.4%，主要原因是今年事业收入的增加以及人员的社会保障、卫生保障、住房保障支出的增加。

2.收入情况。2021年度收入合计331.05万元，较上年决算数增加19.97万元，增长6.4%，主要原因是今年事业收入的增加以及人员的社会保障、卫生保障、住房保障收入的增加。其中：财政拨款收入247.69万元，占74.8%；事业收入83.35万元，占25.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计331.05万元，较上年决算数增加19.97万元，增长6.4%，主要原因是今年事业收入的增加以及人员的社会保障、卫生保障、住房保障支出的增加。其中：基本支出331.05万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计247.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.46万元，下降5.5%。主要原因是项目经费财政拨款减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入247.69万元，较上年决算数减少14.46万元，下降5.5%。主要原因是项目经费财政拨款减少。较年初预算数减少16.23万元，下降6.1%。主要原因是项目经费支出的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出247.69万元，较上年决算数减少14.46万元，下降5.5%。主要原因是项目经费支出的减少。较年初预算数减少16.23万元，下降6.1%。主要原因是项目经费支出的减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出196.15万元，占79.2%，较年初预算数减少16.37万元，下降7.7%，主要原因是项目经费支出的减少。

    （2）社会保障与就业支出25.78万元，占10.4%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.6%，主要原因是人员的职称晋升、薪级、工资调标等支出相对增加。

    （3）卫生健康支出13.11万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员增加。

    （4）住房保障支出12.66万元，占5.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员的职称晋升、薪级、工资调标等支出相对增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出247.69万元。其中：人员经费214.92万元，较上年决算数增加47.11万元，增长28.1%，主要原因是人员的职称晋升、薪级、工资调标等支出相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费32.77万元，较上年决算数增加6.86万元，增长26.5%，主要原因学生增加，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、幼儿生活及学习用品购置、水电费、邮电费、物业管理、差旅、培训费、维修维护费、工会福利费、接待费、劳务费、转原材料购置费、办公设备购置费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少0.07万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.08万元，下降6.3%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，招待费减少。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度没有发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度没有发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度没有发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度没有发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度没有发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2021年度没有发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度没有发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度没有发生公务车运行维护支出。

公务接待费1.20万元，主要用于接待家委会及开展活动时的家长费用支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.08万元，下降6.3%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，招待费减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数增加0.48万元，增长200%，主要原因是国培计划、骨干教师培训、交流培训等活动增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因部门决算口径原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额47.30万元，其中：政府采购货物支出46.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额22.92万元，占政府采购支出总额的48.5%，其中：授予小微企业合同金额22.92万元，占政府采购支出总额的48.5%。主要用于采购办公、厨房设备设施、幼儿户外玩具、室内玩具、图书等。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对学前教育春季和秋季资助资金项目开展了绩效自评。本年度绩效项目涉及资金4.968万元。从评价情况来看，项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我园的《财务管理制度》实施，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.   绩效自评报告或案例。

一、基本情况

（一）项目基本情况

我园属于农村乡镇幼儿园，还存在很多贫困家庭的幼儿，资助项目资金的落实使2021年春季资助了28人完成学业，下达资金3.024万元；秋季资助了18人完成学业，下达资金1.944万元。缓解了家庭经济困难学生的生活困难，帮助学生顺利完成教育。

（二）资金投入情况分析。

春、秋季学期学前教育贫困幼儿资助资金预算4.968万元，实际到位资金4.968万元，其中春季资助资金3.024万元，秋季资助资金1.944万元。

(三)项目资金管理制度及执行情况
    为加强项目资金的使用管理，我园专门制定了《项目资金的使用规定),所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定)和我园的(财务管理制度)，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
    二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过客观、公正的绩效评价，全面了解我园学前教育贫困幼儿资助补助资金项目管理过程是否规范，产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。履行好幼儿园的工作职责，做好本园的资助资金发放工作，帮助贫困家庭减轻经济负担。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

我园2021年的项目绩效目标基本完成，总体评价为良。具体如下：

（1）数量指标。

学前教育资助项目数量目标设置了2个，实际完成了2个，目标完成率100%。

（2）质量指标。

资助资金的发放，经过初审、复审、资金下达文件、签领发放公示，保证了资金落实到每户贫困资助者。

时效指标。

    所有的项目都在规定时间内完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

资助项目资金严格按照上报预算人数金额发放，春季资助人数28人，实际支出3.024万元；秋季资助人数18人，实际支出1.944万元。

社会效益。

 学前教育资助资金项目的及时补助，解决了幼儿因家庭贫困无法上学的困难，帮助贫困家庭减轻了经济负担，更好地促进幼儿身心健康发展。

可持续影响。

     为贫困家庭的孩子创造了一个安稳学习的机会，让他们无后顾之忧。

3.满意度指标完成情况分析。

    资助工作落实到位，提高了家长对学校的认知度和满意度，取得了很好的社会效益。

三、存在的不足和下一步改进措施

我园在以后的工作中还要继续入户走访、逐一认真排查、仔细核对等行动，做到不漏一家一户，精准扶贫。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我园根据项目绩效评定指标，自评指标等级为良。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比，自评等级结果为良，所有项目均与批复下达相符。

我园将严格按照绩效评价相关指标要求，以部门预算为依据，以内部控制建设为抓手，进一步完善相关的管理制度建设，提高管理水平，做到科学、合理、高质量地使用财政资金，发挥更大的社会效益。

3、关于绩效自评结果的说明。

    我单位本年度绩效目标已完成

（三）重点绩效评价结果。

绩效自评结果已在教委公开网站公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：64360005

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表