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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00693 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2021-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00693 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区田家炳中学2020年度部门决算情况说明
重庆市大足区田家炳中学
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．全面实施素质教育，打造特色高中教育，促进学生全面发展。
2．深化普通高中教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量。
3．加强学生的思想道德和良好行为习惯教育。
4．加强学生生涯规划和社会适应能力培养。
5．加强学生综合实践能力和综合素质培养。
6．为学生的终身学习和终身发展奠定基础。
7．为高校输送合格的人才，提升服务地方经济建设能力。
（二）机构设置
学校设有办公室、安稳办、教务处、政教处、督导室、科研处、总务处、工会、团委9个内设机构。
学校核定编制253人，实有在职教职工245人，退休教师56人，遗属7人，共有教学班68个，在校学生3624人。
（三）单位构成
重庆市大足区田家炳中学隶属重庆市大足区教育委员会，从预算单位构成看，本部门属于2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,031.30万元，支出总计6,031.30万元。收支较上年决算数减少2,806.73万元、 下降31.8%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩六项经费、三公经费及一般性支出，财政拨款减少。
2.收入情况。2020年度收入合计6,031.30万元，较上年决算数减少2,806.73万元，下降31.8%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩六项经费、三公经费及一般性支出，财政拨款及事业收入减少。其中：财政拨款收入5,323.36万元，占88.3%；事业收入707.93万元，占11.7%。
3.支出情况。2020年度支出合计6,031.30万元，较上年决算数减少2,806.73万元，下降31.8%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩六项经费、三公经费及一般性支出减少。其中：基本支出 5,175.11万元，占85.8%；项目支出856.19万元，占14.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,323.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,802.72万元，下降34.5%。主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩六项经费、三公经费及一般性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,323.36万元，较上年决算数减少302.72万元，下降5.4%。主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，财政拨款减少。较年初预算数增加497.40万元，增长10.3%。主要原因是安排基建拨款及专项经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,323.36万元，较上年决算数减少302.72万元，下降5.4%。主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩六项经费、三公经费及一般性支出减少。较年初预算数增加497.40万元，增长10.3%。主要原因是基建支出、专项经费支出及人员经费支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4,241.48万元，占79.7%，较年初预算数增加545.89万 元，增长14.8%，主要原因是基建支出、专项经费支出及人员经费支出增加。
（2）社会保障与就业支出568.00万元，占10.7%，较年初预算数减少59.89万元，下降9.5%，主要原因是养老金、年金支出及残疾人保障金支出减少。
（3）卫生健康支出261.09万元，占4.9%，较年初预算数增加11.40万 元，增长4.6%，主要原因是医疗保险及医疗费补助支出增加。
（4）住房保障支出252.79万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出4,467.17万元。其中：人员经费4,260.29万元，较上年决算数减少640.30万元，下降13.1%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩人员经费及一般性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.88万元，较上年决算数减少118.61万元，下降36.4%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩公用经费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少5.29万元，下降84.9%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，大力压缩三公经费支出。 较上年支出数减少0.01万 元，下降1.1%，主要原因是受疫情影响，为落实政府过紧日子措施，三公经费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费0.94万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.29万元，下降84.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次127人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度培训费支出 3.61万元，较上年决算数减少14.12万元，下降79.6%，主要原因是受疫情影响，教职工培训减少。
（二）国有资产占用情况说明
我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金856.19万元。
（二）绩效自评结果
1、大足田家炳中学校教学实验楼和学生宿舍建设工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为640.23万元，执行数为640.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新增学生寝室、功能室及学位；改善学生入学矛盾，提升学生学习生活环境，减少“大班额”。
2、2020年高中阶段学校新生军训绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为21万元，执行数为20.86万元，完成预算的99.33%，节省支出0.14万。主要产出和效果：受训学生考核合格，让学生、家长、社会满意，提高了学生整体素质，提升学校知名度。
3、改善办学条件和促进学校发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为195.10万元，执行数为195.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成厕所及网球改造、新建配电房1个及变压器实现增容、修建了学校亭子和长廊、安装操场演出音响及学校LED屏，解决了学校用电问题，提升了师生学习、生活环境品质，改善办学条件，促进了学校发展。
绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
大足田家炳中学校教学实验楼和学生宿舍建设工程 |
联系人及电话 |
季晓刚023-43762762 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市大足田家炳中学校 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
640.23 |
总量 |
640.23 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
515.23 |
其中：上级财政资金 |
515.23 |
100% | |
|
区级财政资金 |
125.00 |
区级财政资金 |
125.00 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
教学实验楼和学生宿舍建设工程完成 |
完成教学实验楼和学生宿舍建设工程修建 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
新建教学实验楼 |
10499.53平方米 |
10499.53平方米 |
100% |
||
|
新建学生宿舍 |
5450.97平方米 |
5450.97平方米 |
100% |
||
|
竣工验收 |
合格 |
合格 |
100% |
||
|
项目质量达标 |
100% |
100% |
100% |
||
|
预算资金 |
640.23万元 |
640.23万元 |
100% |
||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
受益师生 |
1285 |
1285 |
100% |
||
|
师生满意度 |
≥92% |
95% |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
≥93% |
96% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2020年高中阶段学校新生军训 |
联系人及电话 |
季晓刚023-43762762 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市大足田家炳中学校 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
20.86 |
总量 |
20.86 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
20.86 |
区级财政资金 |
20.86 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
新生军训任务完成 |
完成新生军训任务 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
受训学生人数 |
1503 |
1503 |
100% |
||
|
考核合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
训练时间 |
6天 |
6天 |
100% |
||
|
预算资金 |
21万 |
20.86万 |
99.33% |
节省支出0.14万 | |
|
社会效益指标 |
提升学校知名度 |
提升学校知名度 |
100% |
||
|
可持续影响指标 |
提高学生整体素质 |
提高学生整体素质 |
100% |
||
|
学生满意度 |
大于93% |
96% |
100% |
||
|
家长满意度 |
大于93% |
97% |
100% |
||
|
社会满意度 |
大于93% |
95% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
改善办学条件和促进学校发展项目 |
联系人及电话 |
季晓刚023-43762762 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市大足田家炳中学校 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
195.10 |
总量 |
195.10 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
195.10 |
其中：上级财政资金 |
195.10 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
目标1、完成厕所、网球场改造 |
目标1、厕所、网球场改造完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
厕所改造 |
1281平方米 |
1281平方米 |
100% |
||
|
网球场改造 |
1506平方米 |
1506平方米 |
100% |
||
|
配电房新建 |
1个 |
1个 |
100% |
||
|
新装800 kVA临时配变、配电安装 |
1台 |
1台 |
100% |
||
|
学校亭子和长廊修建 |
1个 |
1个 |
100% |
||
|
学校LED屏安装 |
1个 |
1个 |
100% |
||
|
学校操场演出音响安装 |
1套 |
1套 |
100% |
||
|
项目质量达标 |
100% |
100% |
100% |
||
|
预算资金 |
195.1万元 |
195.1万元 |
100% |
||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
学生家长满意度 |
≥92% |
96% |
100% |
||
|
社会公众的满意度 |
≥93% |
95% |
100% |
||
|
可持续影响力 |
≥93% |
95% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
2.绩效自评报告或案例
重庆市大足田家炳中学校关于2020年
教学实验楼和学生宿舍建设工程等项目资金绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
我校2020年改扩建工程资金、第一批中央基建投资和市基建统筹资金、高中阶段学校新生军训资金、改善办学条件和发展促进计划补助资金在2020年到账856.19万元。
2.项目资金执行情况分析。
我校严格按照上级文件精神，把2020年改扩建工程资金、第一批中央基建投资和市基建统筹资金、高中阶段学校新生军训资金、改善办学条件和发展促进计划补助资金专项用于：学校教学实验楼和学生宿舍建设、2020年高中阶段学校新生军训及改善办学条件和促进学校发展项目方面。
3.项目资金管理情况分析。
2020年改扩建工程资金、第一批中央基建投资和市基建统筹资金、高中阶段学校新生军训资金、改善办学条件和发展促进计划补助资金专项用于学校教学实验楼和学生宿舍建设、2020年高中阶段学校新生军训及改善办学条件和促进学校发展项目方面，我校严格按照项目资金进行管理和使用。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
学校教学实验楼和学生宿舍建设、2020年高中阶段学校新生军训及改善办学条件和促进学校发展等项目均按预期完成。
（2）质量指标。
教学实验楼和学生宿舍建设质量过关达标，2020年高中阶段学校新生军训提升了学校知名度及提高了学生的整体素质，改善办学条件和促进学校发展项目得到学生、家长及上级认可。
（3）时效指标。
学校设备设施添置完成、军训圆满结束、工程及维修等按质完工后支付及时到位。
（4）成本指标。
专项用于学校教学实验楼和学生宿舍建设、2020年高中阶段学校新生军训及改善办学条件和促进学校发展等项目，本着效益最大化，不浪费原则，成本未超预算，在可控范围之内。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
学校教学实验楼和学生宿舍建设完成，师生教学、学习及生活环境得到改善；新生军训提升学校知名度、提高学生整体素质；改善办学条件和促进学校发展项目完成，使学生入厕卫生、运动等得到保障，改变了食堂面貌，学生能够安全用餐。学校在社会上影响力及信誉度得到提升，知明度进一步提高。
（2）可持续影响。
师生学习、生活环境得到改善，场地更卫生，安全有保障。让家长、学生更加向往大足田家炳中学，改变学校的招生质量。
3.满意度指标完成情况分析。
学生家长满意度达到96%，家长对学生学习、生活安全满意度达到96%，
二、经验做法及下一步改进措施
1、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
我校自评结果在校园公示栏对外张榜公示，接受家长、教师及社会的监督。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43762762
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市大足区田家炳中学 |
|
单位负责人 |
唐帮勇 |
|
财务负责人 |
高军 |
|
填表人 |
蒲小强 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
64360015 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市大足区棠香街道办事处大邮路123号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
450666168 |
|
邮政编码 |
402360 |
|
财政预算代码 |
119018 |
|
单位预算级次 |
二级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
大足区 |
|
单位基本性质 |
财政补助事业单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|
预算管理级次 |
县级 |
|
隶属关系 |
大足区 |
|
部门标识代码 |
教育部（国家语言文字工作委员会） |
|
国民经济行业分类 |
教育 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
4506661680 |
|
报表类型 |
单户表 |
|
备用码 |
增加 |
|
统一社会信用代码 |
125001114506661683 |
|
备用码一 |
023-43762762 |
|
备用码二 |
增长 |
|
事业单位改革分类 |
公益一类事业单位 |
|
— 1 — | |
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,323.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
707.93 |
五、教育支出 |
4,949.42 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
568.00 | |
|
九、卫生健康支出 |
261.09 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
252.79 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,031.30 |
本年支出合计 |
6,031.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
6,031.30 |
总计 |
6,031.30 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
6,031.30 |
5,323.36 |
707.93 |
707.93 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
4,949.42 |
4,241.48 |
707.93 |
707.93 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
4,824.42 |
4,116.48 |
707.93 |
707.93 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
4,824.42 |
4,116.48 |
707.93 |
707.93 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
125.00 |
125.00 |
||||||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
125.00 |
125.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.00 |
568.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
561.68 |
561.68 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
336.99 |
336.99 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167.61 |
167.61 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.08 |
57.08 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
261.09 |
261.09 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
261.09 |
261.09 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
249.69 |
249.69 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
252.79 |
252.79 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
252.79 |
252.79 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
252.79 |
252.79 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,031.30 |
5,175.11 |
856.19 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4,949.42 |
4,093.23 |
856.19 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
4,824.42 |
4,093.23 |
731.19 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
4,824.42 |
4,093.23 |
731.19 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
125.00 |
125.00 |
||||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
125.00 |
125.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.00 |
568.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
561.68 |
561.68 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
336.99 |
336.99 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167.61 |
167.61 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.08 |
57.08 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
261.09 |
261.09 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
261.09 |
261.09 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
249.69 |
249.69 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.40 |
11.40 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
252.79 |
252.79 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
252.79 |
252.79 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
252.79 |
252.79 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,323.36 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4,241.48 |
4,241.48 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
568.00 |
568.00 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
261.09 |
261.09 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
252.79 |
252.79 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,323.36 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
5,323.36 |
5,323.36 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,323.36 |
总计 |
5,323.36 |
5,323.36 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
5,323.36 |
5,323.36 |
4,467.17 |
856.19 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,241.48 |
4,241.48 |
3,385.29 |
856.19 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,116.48 |
4,116.48 |
3,385.29 |
731.19 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
4,116.48 |
4,116.48 |
3,385.29 |
731.19 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.00 |
568.00 |
568.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
561.68 |
561.68 |
561.68 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
336.99 |
336.99 |
336.99 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167.61 |
167.61 |
167.61 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.08 |
57.08 |
57.08 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
261.09 |
261.09 |
261.09 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
261.09 |
261.09 |
261.09 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
249.69 |
249.69 |
249.69 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
252.79 |
252.79 |
252.79 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
252.79 |
252.79 |
252.79 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
252.79 |
252.79 |
252.79 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,952.65 |
302 |
商品和服务支出 |
206.88 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,160.07 |
30201 |
办公费 |
1.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.13 |
30202 |
印刷费 |
5.38 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
7.41 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
19.41 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1,672.87 |
30205 |
水费 |
31.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
336.99 |
30206 |
电费 |
31.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
167.61 |
30207 |
邮电费 |
8.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
249.69 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
15.26 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.32 |
30211 |
差旅费 |
2.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
252.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
9.12 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.77 |
30214 |
租赁费 |
1.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
307.64 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.61 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
18.14 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
83.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
185.78 |
30228 |
工会经费 |
36.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
33.90 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
26.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.06 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,260.29 |
公用经费合计 |
206.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
6.23 |
0.94 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、国有资产占用情况 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
6.23 |
0.94 |
2.主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.94 |
3.机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
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5．国内公务接待批次（个） |
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11 |
六、政府采购支出信息 |
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其中：外事接待批次（个） |
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（一）政府采购支出合计 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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127 |
1．政府采购货物支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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三、培训费 |
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3.61 |
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备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开部门：重庆市大足区田家炳中学 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||
