重庆市大足区双路中学

2020年度部门决算情况说明

部门基本情况

  （一）职能职责

实施初中义务教育，深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展，全面推进统筹城乡教育综合实验改革，提高办学水平，全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

  （二）机构设置

    我单位无此项数据

  （三）单位构成

我单位内设机构：办公室  教务处  科研处  政教处  总务处  安保办  教育督导室

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,842.85万元，支出总计1,842.85万元。收支较上年决算数 减少72.12万元、 下降  3.8%，主要原因是我校在2020年学生减少，生均公用经费得以减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,842.85万元，较上年决算数减少72.12万元，下降3.8%，我校在2020年学生减少，生均公用经费得以减少。。其中：财政拨款收入1,842.85万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计1,842.85万元，较上年决算数减少72.12万元，下降3.8%，主要原因是我校在2020年学生减少，生均公用经费得以减少。其中：基本支出 1,838.75万元，占99.8%；项目支出4.10万元，占0.2%；  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,842.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少72.12万 元，下降3.8%。主要原因是我校在2020年学生减少，生均公用经费得以减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,842.85万元，较上年决算数减少72.12万元，下降3.8%。主要原因是我校在2020年学生减少，生均公用经费得以减少。较年初预算数 增加52.67万元，增长2.9%。主要原因是脱贫攻坚工作的继续开展及教师人数的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,842.85万元，较上年决算数减少72.12万元，下降3.8%。主要原因是我校在2020年学生减少，生均公用经费得以减少。较年初预算数 增加52.67万 元，增长2.9%。主要原因是脱贫攻坚工作的继续开展及教师人数的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,456.01万元，占79%，较年初预算数增加74.33万 元，增长5.4%，主要原因是教师人员增加。

（2）社会保障与就业支出204.62万元，占11.1%，较年初预算数减少27.54万 元，下降11.9%，主要原因是2020年疫情影响。

（3）卫生健康支出94.24万元，占5.1%，较年初预算数增加5.88万 元，增长6.7%，主要原因是教师人员增加。

（4）住房保障支出87.98万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格按照上级有关文件精神执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,838.75万元。其中：人员经费1,665.08万元，较上年决算数增加29.53万 元，增长1.8%，主要原因是教师人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1606.62万元其中基本工资419.33万元，津补贴15.44万元，伙食补助费8.05万元，绩效工资723.20万元，机关失业养老保险缴纳119.54万元，职业年金缴纳59.72万元，职工基本医疗保险73.32万元，其他社保缴纳2.2万元，住房公积金87.98万元，医疗费15.52万元，其他工资福利支出82.33万元。和对个人及家庭的补助支出58.46万元。公用经费173.67万元，较上年决算数减少81.15万元，下降31.8%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费6.95万元，印刷费5.76万元，咨询费0.07万元，手续费0.06万元，水费10.42万元，电费10.11万元，邮电费5.96万元，物业管理费3.72万元，差旅费11.94万元，维修费68.51万元，培训费2.01万元，公务接待费0.15万元，专用材料0.37万元，劳务费0.36万元，工会经费20.72万元，福利费6万元，其他商品和服务支出15.30万元。资本性支出的办公设备购置5.28万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少1.63万元，下降91.6%，主要原因是严格按照上级有关文件要求厉行节约。 较上年支出数减少0.24万 元，下降61.5%，主要原因是严格按照上级有关文件要求厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车辆购置支出。

本单位2020年度未发生公务车辆购置支出。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是用于食堂采购车辆在2019年年末按相应程序做了报废处理。

公务接待费0.15万元，主要用于接待参加区级学生比赛活动的接待。费用支出较年初预算数减少1.63万元，下降91.6%，主要原因是严格按照上级有关文件要求厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照上级有关文件要求厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费51.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，因我单位是财政全额拨款事业单位，无特大金额的办公设备等固定资产，也无公务用车，固我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，改善了办学条件，初步实现教育均衡，落实年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市大足区双路中学

义务教育基本均衡区迎检专项资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）我校结合实际情况，根据迎接上级对基本均衡区的复查验收工作，上级部门结合我校实际于2020年划拨基本均衡区迎检专项资金41000元。

项目资金执行情况分析。

该项目资金拨付到学校账户后，我校及时安排专人对我校现实际情况购买相应的办公设备，文具等以迎接上级部门的复查验收工作。

项目资金管理情况分析。

该项目资金属于专项资金，我校做到无截留、无挤占该经费，合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.指标完成情况分析。

（1）管理制度指标。

我校对该项目资金制定了相应的管理制度，以保证该项目顺利开展。

我校制定了相应的考核制度，以保证该项目资金最大化利用。

（2）资金使用性指标

该笔资金属于专项资金，各迎检质料的准备，办公用品的购置的资金预算及相应的审批流程合理。

  （3）质量指标。

做到了足额使用，完成了基本均衡区的复查验收工作，质量指标值100%。

（4）可持续指标。

相应基本均衡的办公用品的得到了购置，办学用品得到添置并最大化运用，改善了办学条件，可持续指标值100%。

在管理制度指标、资金使用性指标、质量指标、社会效益指标及可持续指标上我校初步完成了年初设定的绩效目标及指标值。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效自评校内公开并交教委审核。

（三）重点绩效评价结果

    我单位在2021年度中无该项评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：64360038