重庆市双桥中学

2020年度决算情况说明

一、基本情况

  （一）职能职责

    实施初中义务教育和高中学历教育。深入实施素质教育，培养学生学习能力、思维能力和创新能力，促进学生全面发展。强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础。加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观，价值观，促进学生健康成长成才。负责为高校输送合格人才，为广大劳动战线输送中等技术人才。

（二）机构设置

学校建有办公室、教务处、政教处、科研处、总务处、安保办、督导办等7个处室。核定编制数187人，在职在编数182人，退休人员43人。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,641.08万元，支出总计3,641.08万元。收支较上年决算数 减少599.74万元、 下降 14.1%。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,641.08万元，较上年决算数减少599.74万元，下降14.1%。其中：财政拨款收入3,223.65万元，占88.5%；事业收入417.43万元，占11.5%；主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少。

3.支出情况。2020年度支出合计3,641.08万元，较上年决算数减少599.74万元，下降14.1%。主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少。其中：基本支出  3,519.39万元，占96.7%；项目支出121.69万元，占3.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,223.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少556.40万 元，下降14.7%。主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,223.65万元，较上年决算数减少556.40万元，下降14.7%。较年初预算数 减少183.03万元，下降5.4%。主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,223.65万元，较上年决算数减少556.40万元，下降14.7%。较年初预算数 减少183.03万 元，下降5.4%。主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,459.33万元，占76.3%，较年初预算数减少160.77万 元，下降6.1%。主要原因是减少校舍维修补助资金。

（2）社会保障与就业支出405.42万元，占12.6%，较年初预算数减少30.80万 元，下降7.1%。主要原因是单位养老支出减少。

（3）卫生健康支出182.99万元，占5.7%，较年初预算数增加8.56万 元，增长4.9%。主要原因是单位医疗支出增加了

（4）住房保障支出175.91万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。与上年度持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出3,101.96万元。其中：人员经费2,832.96万元，较上年决算数减少621.29万 元，下降18%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费269.01万元，较上年决算数减少5.49万元，下降2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数减少0.24万元，下降4.3%。 较上年支出数减少0.24万 元，下降4.3%。主要原因我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制就餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费3.61万元，主要用于车辆维修及油费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5.2%。较上年支出数减少0.20万元，下降5.2%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费1.75万元，主要用于区内外学校教师交流。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.8%。较上年支出数减少0.05万元，下降2.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制就餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待56批次217人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目总金额121.69万元开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金64万元。从评价情况来看，我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（分类科目）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（分类科目累计）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱利，

联系电话023-43332294

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