重庆市大足区铁山中学

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

全面实施素质教育，打造特设教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
（二）机构设置。

铁山中学内设机构有七个，教务处、政教处、总务处、安稳办、科研室、团支部、后勤处。

（三）单位构成。

无

（四）机构改革情况。

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本部门2018年度收入总计1,094.42万元，支出总计1,094.42万元。收支较上年决算数增加74.85万元、增长7.34%，主要原因是调整工资标准。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计1,094.42万元，较上年决算增加74.85万元，增长7.34%，主要原因是调整工资标准。其中：财政拨款收入1,094.42万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计1,094.42万元，较上年决算数增加74.85万元，增长7.34%，主要原因是调整工资标准。其中：基本支出1,035.21万元，占94.59%；项目支出59.21万元，占5.41%；结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入1,094.42万元，较上年决算数增加74.85万元，增长7.34%。主要原因是调整工资标准。较年初预算数增加223.19万元，增长25.62%。主要原因是调整工资标准。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出1,094.42万元，较上年决算数增加74.85万元，增长7.34%。较年初预算数增加223.19万元，增长25.62%。主要原因是调整工资标准。

3.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出813.88万元，占74.37%，较年初预算数增加212.86万元，增长35.42%，主要原因是调整工资标准。

（2）社会保障与就业支出170.47万元，占15.58%，较年初预算数减少0.26万元，下降0.15%，主要原因是人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出57.24万元，占5.23%，较年初预算数增加4.39万元，增长8.31%，主要原因是调整工资标准。

（4）住房保障支出52.82万元，占4.83%，较年初预算数增加6.20万元，增长13.30%，主要原因是调整工资标准。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,035.21万元。其中：人员经费961.01万元，较上年决算数增加63.49万元，增长7.07%，主要原因是调整工资标准。公用经费74.20万元，较上年决算数增加27.92万元，增长60.33%，主要原因是学校公用经费和项目安排增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位无政府性基金预算收支决算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.51万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年公务接待费3.51万元，主要用于联系工作发生的接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务接待39批次492人，2018年本部门人均接待费71.34元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额124.90万元，其中：政府采购货物支出61.20万元、政府采购工程支出58.70万元、政府采购服务支出5.00万元。主要用于采购教学用专用设备及教育教学设施维护等。

五、预算绩效管理情况说明

2018年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量：

1.制定科学完善的预算编制方法。

2.制定严格的预算控制制度。

3.制定严格的预算绩效的考评体系。

4.建立有效机制将绩效评价结果和下年度预算安排结合。

在上级部门的关心支持下取得了一定的成效：

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-43352016。