重庆市大足田家炳中学校

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足田家炳中学校（原重庆市大足第二中学校）历史源远流长，前身是1947年8月在万古镇长生桥畔建立的县立万古初级中学，2007年高中部整体搬迁进城，同年，学校被确定为香港慈善家田家炳先生教育基金会资助学校，更名为重庆市大足田家炳中学校，由重庆市大足区教育委员会举办；事业单位法人证书统一社会信用代码125001114506661683；经费来源财政全额拨款；开办资金玖仟玖佰万元整；本校住所地址重庆市大足区棠香街道五星大道中段249号；法定代表人唐帮勇；办学宗旨与业务范围：实施高中学历教育，实施新课程改革计划和素质教育，完成普及高中教育教学任务。强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，加强思想道德，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观、价值观、促进学生健康成长；目前我校占地160余亩，学校建有美术室，舞蹈室，音乐室，通用技术室，师生阅览室、图书室，电子监控室等功能室，教学设施齐备；学校建有400米的标准田径运动场和6个标准篮球场及羽毛球场、网球场、室内乒乓球场、健身房等校舍建筑设施；学校内设机构7个：办公室、安稳办、教务处、政教处、督导室、科研处、总务处；班级数达到61个，在校生人数3099人，在职在编教职工人数256人，退休教职工人数58人，遗属人员16人。

单位工作职能简介：

1．全面实施素质教育，打造特色高中教育，促进学生全面发展。

2．深化普通高中教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量。

3．加强学生的思想道德和良好行为习惯教育。

4．加强学生生涯规划和社会适应能力培养。

5．加强学生综合实践能力和综合素质培养。

6．为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

7．为高校输送合格的人才，提升服务地方经济建设能力。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,460.65万元，支出总计5,460.65万元。收支较上年决算数增加936.87万元、增长20.71%，主要原因是目标考核增加、超额绩效增加、工资调标。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,460.65万元，较上年决算增加936.87万元，增长20.71%，主要原因是目标考核增加、超额绩效增加、工资调标。其中：财政拨款收入4,756.69万元，占87.11%；事业收入703.96万元，占12.89%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,460.65万元，较上年决算数增加936.87万元，增长20.71%，主要原因是目标考核增加、超额绩效增加、工资调标。其中：基本支出4,980.57万元，占91.21%；项目支出480.08万元，占8.79%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,756.69万元，较上年决算数增加232.91万元，增长5.15%。主要原因是目标考核增加、超额绩效增加、工资调标。较年初预算数增加707.93万元，增长17.49%。主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,756.69万元，较上年决算数增加232.91万元，增长5.15%。主要原因是目标考核增加、超额绩效增加、工资调标。较年初预算数增加707.93万元，增长17.49%。主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,567.43万元，占75.00%，较年初预算数增加571.85万元，增长19.09%。

（2）社会保障与就业支出673.48万元，占14.16%，较年初预算数增加85.07万元，增长14.46%。

（3）医疗卫生与计划生育支出260.90万元，占5.48%，较年初预算数增加21.15万元，增长8.82%。

（4）住房保障支出254.87万元，占5.36%，较年初预算数增加29.85万元，增长13.27%。

以上支出较年初预算数增加主要原因是人员工资、考核奖励和公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,276.61万元。其中：人员经费3,956.58万元，较上年决算数增加82.03万元，增长2.12%，主要原因是人员工资、考核奖励和公用经费增加等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费320.03万元，较上年决算数减少130.91万元，下降29.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、专用材料费、印刷费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少5.35万元，下降84.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.06万元，下降5.94%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

公务接待费0.95万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，国内公务接待11批次118人，2018年本部门人均接待费80.51元。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降84.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.06万元，下降5.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额75.21万元，其中：政府采购货物支出68.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.02万元。主要用于采购学校及教师办公设备设施、学生课桌凳、学校宣传服务费、学校厕所改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金397.27万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金397.27万元，从评价情况来看，学生资助方面社会满意度高，教学实验楼和学生宿舍建设工程正在按照施工合同进行中。

（二）绩效目标自评结果。

2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为397.27万元，执行数为397.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是让贫困生不因贫困而失学，让建卡贫困生、低保家庭学生等学生真真切切感受到党和国家的惠民政策，切实体会到党和国家对他们的关怀和温暖。二是完成实验楼主体二楼、学生宿舍主体五楼建设，经过学校修建领导小组的实地检查，质量符合相关要求，达到了行业标准；社会公众对此项目相当满意，保障了工程进度。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表

（2018年度）

项目资金绩效目标自评表

（2018年度）

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

1、是让贫困生不因贫困而失学，让建卡贫困生、低保家庭学生等学生真真切切感受到党和国家的惠民政策，切实体会到党和国家对他们的关怀和温暖。

2、完成实验楼主体二楼，学生宿舍主体五楼，经过学校修建领导小组的实地检查，质量符合相关要求，达到了行业标准；社会公众对此项目相当满意，保障了工程进度。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43762762