重庆市大足区邮亭镇子店中心小学

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育  全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。  

（二）机构设置。我单位内设5个职能科室、分别为教务室、总务室、德育室、安稳办、督导室。

（三）单位构成。

无

（四）机构改革情况。

    无

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计894.44万元，支出总计894.44万元。收支较上年决算数增加68.71万元、增长8.32%，主要原因是工资增长和公用经费和专项修建经费增长。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计894.44万元，较上年决算增加68.71万元，增长8.32%，主要原因是工资增长和公用经费和专项修建经费增长。 其中：财政拨款收入876.66万元，占98.01%；事业收入17.78万元，占1.99%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计894.44万元，较上年决算数增加68.71万元，增长8.32%，主要原因是工资增长和公用经费和专项修建经费增长。 其中：基本支出812.34万元，占90.82%；项目支出82.10万元，占9.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入876.66万元，较上年决算数增加50.93万元，增长6.17%。主要原因是工资增长和公用经费和专项修建经费增长。较年初预算数增加230.27万元，增长35.62%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出876.66万元，较上年决算数增加50.93万元，增长6.17%。主要原因是项目支出增加 。较年初预算数增加230.27万元，增长35.62%。主要原因是专项资金增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出666.67万元，占76.05%，较年初预算数增加196.38万元，增长41.76%，主要原因是工资和专项经费增加。

（2）社会保障与就业支出128.02万元，占14.60%，较年初预算数增加25.74万元，增长25.17%，主要原因是工资基数增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出43.00万元，占4.90%，较年初预算数增加3.40万元，增长8.59%，主要原因是主要原因是工资基数增加。

  （4）住房保障支出38.96万元，占4.44%，较年初预算数增加4.74万元，增长13.85%，主要原因是主要原因是工资基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出794.56万元。其中：人员经费730.10万元，较上年决算数增加49.34万元，增长7.25%，主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费64.46万元，较上年决算数增加21.22万元，增长49.07%，主要原因是生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少0.06万元，下降4.76%，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费1.20万元，主要用于重大节日庆祝教师工作餐和退休教师用餐。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降4.76%，主要原因是重大节日期间教师工作餐和退休教师用餐。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次485人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费24.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金42.6512万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金42.6512万元，从评价情况来看，总体效果良好。

（2）绩效目标自评结果

绩效目标自评结果。营养计划项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养计划项目自评得分为90分，项目全年预算数为42.6512万元，执行数为42.6512万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43335637。